今年以來，縣政府緊緊圍繞年初批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算方案,，以落實(shí)省委,、省政府為民辦實(shí)事和縣委,、縣政府重點(diǎn)工作為目標(biāo),，按照理財(cái)為民的要求,，大力培植財(cái)源,，狠抓均衡入庫,，深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，財(cái)政收入保持了一定的增長勢頭,，確保了工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生民本等重點(diǎn)項(xiàng)目支出的需要,。1－9月全縣完成公共財(cái)政收入82963萬元,，占全年預(yù)算任務(wù)96000萬元的86.4%，同比增長27.1%,。其中地方一般財(cái)政預(yù)算收入完成60266萬元,，增長18.4%；上劃中央收入完成18006萬元,，增長67.1%,；上劃省級(jí)收入完成4691萬元，增長31.8%,。基金收入完成10258萬元,。1－9月全縣公共財(cái)政支出累計(jì)完成312319萬元,，同比增長26.42%?；痤A(yù)算支出完成5390萬元,。
由于今年年初預(yù)算安排時(shí)間較早以及今年縣里重大項(xiàng)目的開展和全面實(shí)施營業(yè)稅改征增值稅改革，財(cái)政收支發(fā)生了較大變化,，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定,，需要相應(yīng)調(diào)整今年的財(cái)政收支預(yù)算。為此,，特提出2017年度財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案,。
一、一般公共財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整
（一）收入調(diào)整
1,、收入調(diào)增35899萬元,。其中債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增12299萬元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入調(diào)增18300萬元,；調(diào)入資金調(diào)增300萬元,；均衡性轉(zhuǎn)移支付增量預(yù)計(jì)5000萬元。
2,、收入調(diào)減743萬元,。主要是2016年末，省財(cái)政廳提前下達(dá)我縣2017年產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金2937萬元,，已列入年初預(yù)算,，2017年年中，省財(cái)政廳為了加大精準(zhǔn)扶貧力度,，整合各類資金用于精準(zhǔn)扶貧,，減少了各縣區(qū)產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金轉(zhuǎn)移支付金額，我縣被調(diào)減了743萬元,，因此年初預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入也應(yīng)調(diào)減743萬元,。
增減相抵，收入實(shí)際調(diào)增35156萬元,。
（二）支出調(diào)整
1,、支出調(diào)增36351萬元。明細(xì)數(shù)據(jù)如下：
（1）一般公共服務(wù)：人大常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)30萬元,，人大分組審議財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)60萬元,，人大代表和干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬元，巡察辦揭牌及工作經(jīng)費(fèi)45萬元,，建設(shè)工程招標(biāo)專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，觀看廉政片經(jīng)費(fèi)14萬元，愛蓮戰(zhàn)隊(duì)競賽工作經(jīng)費(fèi)10萬元，非公和社會(huì)組織黨建示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元,，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育經(jīng)費(fèi)30萬元,，電教片拍攝及設(shè)備更換經(jīng)費(fèi)20萬元，黨建指導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)20萬元,，基層黨建“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)18萬元,，信訪接待場所裝修及信訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)36萬元，穩(wěn)增長專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)10萬元,，2016年企業(yè)入統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)63萬元,，小康監(jiān)測經(jīng)費(fèi)10萬元，市場和質(zhì)量監(jiān)督管理信息共享交換平臺(tái)開發(fā)經(jīng)費(fèi)30萬元,，春運(yùn)期間政法維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)20萬元,，律師參與化解和代理涉法涉訴工作經(jīng)費(fèi)10萬元，周末講堂經(jīng)費(fèi)10萬元,，意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，省級(jí)文明縣城考核經(jīng)費(fèi)25萬元，全國文明城市提名資格城市工作經(jīng)費(fèi)57萬元,，學(xué)習(xí)型黨組織工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，湖南日?qǐng)?bào)宣傳經(jīng)費(fèi)31萬元，統(tǒng)戰(zhàn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，統(tǒng)戰(zhàn)表彰工作經(jīng)費(fèi)28萬元,，凝心聚力“十三五”行動(dòng)及黨外代表人士談心工作經(jīng)費(fèi)13萬元，行政中心會(huì)議室提質(zhì)改造及機(jī)關(guān)食堂運(yùn)營經(jīng)費(fèi)140萬元,，智慧東安電子政務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)268萬元，東安年鑒編纂出版經(jīng)費(fèi)25萬元,，縣委工作大事記編纂經(jīng)費(fèi)12萬元,，年初預(yù)算全縣公車改革補(bǔ)貼缺口1500萬元，行政執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位辦案費(fèi)1000萬元,，行政事業(yè)性收費(fèi)執(zhí)收成本3174萬元,。小計(jì)6794萬元。
（2）公共安全：辦案經(jīng)費(fèi)234萬元,，依法信訪經(jīng)費(fèi)10萬元,，行政中心6名輔警經(jīng)費(fèi)13萬元，微型消防站建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬元,，消防車購置193萬元,。小計(jì)480萬元。
（3）教育：迎接教育督導(dǎo)評(píng)估檢查新增教育投入2177萬元,，黨校教學(xué)科研及行政后勤經(jīng)費(fèi)30萬元,，基層黨組織書記培訓(xùn)班經(jīng)費(fèi)27萬元，校車補(bǔ)貼增加66萬元。小計(jì)2300萬元,。
（4）文化體育：春晚經(jīng)費(fèi)35萬元,，元宵燈謎經(jīng)費(fèi)31萬元，歡樂瀟湘經(jīng)費(fèi)30萬元,，廣播電視直播設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)95萬元,，首屆文化武術(shù)藝術(shù)節(jié)經(jīng)費(fèi)65萬元，全國武術(shù)之鄉(xiāng)比賽經(jīng)費(fèi)10萬元,，第二屆文化武術(shù)藝術(shù)節(jié)經(jīng)費(fèi)100萬元,。小計(jì)366萬元。
（5）社會(huì)保障：村委換屆經(jīng)費(fèi)20萬元,，救災(zāi)資金90萬元,，特殊困難老人意外傷害保險(xiǎn)52萬元，被征地農(nóng)民社會(huì)保障工作經(jīng)費(fèi)83萬元,，國有改造企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)斷檔補(bǔ)繳工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，人才引進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，公務(wù)員招考經(jīng)費(fèi)15萬元,，事業(yè)單位招聘經(jīng)費(fèi)30萬元,。小計(jì)320萬元。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生：鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)縣級(jí)配套38萬元,，獨(dú)生子女戶考取一本獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,，特別扶助對(duì)象提標(biāo)配套21萬元，精神障礙患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)11萬元,，產(chǎn)前篩查縣級(jí)配套59萬元,，H7N9禽流感防控工作經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)村適齡婦女兩癌免費(fèi)檢查縣級(jí)配套40萬元,。小計(jì)199萬,。
（7）環(huán)境保護(hù)：環(huán)保督察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元，生態(tài)保護(hù)紅線劃定工作經(jīng)費(fèi)5萬元,，改善辦公條件經(jīng)費(fèi)73萬元,。小計(jì)93萬元。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：市政設(shè)施建設(shè)及維修經(jīng)費(fèi)336萬元,，創(chuàng)衛(wèi)自來水公司設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)50萬元,，更換花卉經(jīng)費(fèi)26萬元，城管執(zhí)法服裝經(jīng)費(fèi)43萬元,，縣城渣土管理經(jīng)費(fèi)10萬元,，市容圍檔文化宣傳經(jīng)費(fèi)20萬元，大市場提質(zhì)改造增加項(xiàng)目工程款317萬元,，啤酒夜市搬遷經(jīng)費(fèi)19萬元,，山子嶺社區(qū)辦公樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)32萬元，城建投金融機(jī)構(gòu)融資工作考核獎(jiǎng)金400萬元，產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展基金500萬元,，經(jīng)濟(jì)扶助資金500萬元,。小計(jì)2253萬元。
（9）農(nóng)林水：水利建設(shè)基金籌集管理經(jīng)費(fèi)81萬元,，防汛抗旱資金40萬元,，河長制公示牌制作經(jīng)費(fèi)80萬元、工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，禽流感疫情撲殺及防控經(jīng)費(fèi)100萬元,，扶貧特惠保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)256萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村檔案柜購置經(jīng)費(fèi)30萬元,，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)75萬元,，社會(huì)扶貧網(wǎng)上線工作經(jīng)費(fèi)50萬元，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)340萬元,，扶貧駐村工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)93萬元,，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)1000萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1400萬元,。小計(jì)3555萬元,。
（10）交通運(yùn)輸：東安號(hào)首發(fā)儀式經(jīng)費(fèi)10萬元，凱翔鞋業(yè)公司職工上下班專車補(bǔ)助15萬元,，大眾客運(yùn)公司購置新能源車補(bǔ)貼157萬元,，編制實(shí)名制更新工作經(jīng)費(fèi)14萬元，清退出租汽車經(jīng)營權(quán)有償使用費(fèi)226萬元,，國省干線建設(shè)經(jīng)費(fèi)2900萬元,，農(nóng)村公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)1800萬元。小計(jì)5122萬元,。
（11）資源勘探電力信息等：四小配電工程經(jīng)費(fèi)79萬元,，新火車站路燈變安裝經(jīng)費(fèi)22萬元，青城線配電工程經(jīng)費(fèi)230萬元,，建材廠企業(yè)解困資金30萬元 ,，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)53萬元,，蘆洪市工業(yè)園環(huán)保環(huán)評(píng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元,，紅獅水泥安置區(qū)道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元，凱翔鞋業(yè)財(cái)源建設(shè)及廠房租金,、社保補(bǔ)貼495萬元,，安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)經(jīng)費(fèi)45萬元。小計(jì)1074萬元,。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)：創(chuàng)輝電子車間維修經(jīng)費(fèi)71萬元 ,，應(yīng)急成品糧應(yīng)急保障補(bǔ)助13萬元，三會(huì)合一會(huì)議經(jīng)費(fèi)10萬元，三產(chǎn)辦工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，創(chuàng)建國家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，源味街補(bǔ)貼76萬元，旅游高峰論壇經(jīng)費(fèi)60萬元,，文化旅游項(xiàng)目招商推介會(huì)工作經(jīng)費(fèi)20萬元,，生資公司優(yōu)惠政策兌現(xiàn)資金88萬元，2016年重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)金367萬元,。小計(jì)725萬元,。
（13）國土資源事務(wù)：不動(dòng)產(chǎn)登記中心啟動(dòng)資金128萬元，神華火電土地報(bào)批工作經(jīng)費(fèi)83萬元,，地礦規(guī)費(fèi)征收所工作經(jīng)費(fèi)30萬元,，數(shù)字東安地理信息基礎(chǔ)工程款270萬元，地理國情地圖集編制經(jīng)費(fèi)30萬元,，金佳加油站土地報(bào)批退款26萬元,，蘆江石窟樞紐和移民安置土地規(guī)劃調(diào)整經(jīng)費(fèi)16萬元，衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50萬元,，不動(dòng)產(chǎn)登記工作經(jīng)費(fèi)20萬元,，突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)43萬元，防雷監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬元,。小計(jì)706萬元,。
（14）住房保障支出：保障房建設(shè)審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，去庫存工作經(jīng)費(fèi)20萬元,，保障性住房及租賃補(bǔ)貼發(fā)放工作經(jīng)費(fèi)15萬元,，物業(yè)管理及小區(qū)綜合整治工作經(jīng)費(fèi)20萬元。小計(jì)65萬元,。
（15）國債轉(zhuǎn)貸支出：12299萬元,。
2、支出調(diào)減,。主要是五保戶縣級(jí)配套調(diào)減1000萬元,，城鄉(xiāng)低保配套調(diào)減200萬元。共計(jì)調(diào)減1200萬元,。
增減相抵,，支出調(diào)增35151萬元。
（三）調(diào)整后2017年度財(cái)政收支預(yù)算
通過上述調(diào)整,，支出調(diào)整后全縣公共財(cái)政支出為255067萬元,，比年初預(yù)算增加33651萬元。調(diào)整后本年地方一般預(yù)算收入70719萬元,，加上級(jí)補(bǔ)助收入185103萬元,，調(diào)入資金750萬元,，總收入256572萬元，公共財(cái)政支出254767萬元,，加上接支出1800萬元,，總支出256567萬元。收支相抵,，當(dāng)年結(jié)余5萬元,。
二、政府性資金預(yù)算收支調(diào)整
2017年年初安排城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加和新型墻體材料專項(xiàng)基金收入各300萬元,，從2017年4月1日我國將取消這兩項(xiàng)專項(xiàng)基金收入,，3月底城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加已入庫60萬元，因此要調(diào)減年初基金預(yù)算收入540萬元,，同時(shí)相應(yīng)調(diào)減年初基金預(yù)算支出540萬元,。調(diào)整后的政府基金收入15720萬元，政府基金支出15720萬元,，收支平衡,。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整
2017年年初安排股利股息收入450萬元,，因企業(yè)經(jīng)營良好,，利潤大增，預(yù)計(jì)今年股利股息收入將達(dá)750萬元,，因此應(yīng)調(diào)增收入300萬元,，調(diào)整后的國有資本經(jīng)營收入750萬元，國有資本經(jīng)營支出750萬元,，收支平衡,。
四、全力增收節(jié)支,，確保完成調(diào)整后的預(yù)算收支任務(wù)
(一）下大力氣,，積極培植財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目。一要培育支柱財(cái)源,。千方百計(jì)加快重點(diǎn)重大項(xiàng)目特別是神華火電及其配套工程蘆江水庫項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,，促進(jìn)企業(yè)早日建成投產(chǎn)，使其成為我縣骨干性產(chǎn)業(yè),；全力支持存量工業(yè)企業(yè)的發(fā)展,，特別是汽車配件園、凱翔鞋業(yè),、湘江焊劑,、東港銻品等有發(fā)展前景的工業(yè)企業(yè),，積極支持企業(yè)技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級(jí),，夯實(shí)工業(yè)財(cái)源基礎(chǔ),。二是要厚植涵養(yǎng)新稅源。著力開展招商引資,，以后招商引資要著力在引進(jìn)有稅收,、有發(fā)展空間的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，并給予足夠的優(yōu)惠政策,，促使項(xiàng)目早日投產(chǎn)達(dá)產(chǎn),，形成新的稅源。三要改進(jìn)財(cái)政投入,。將縣財(cái)政安排的各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和上級(jí)安排的專項(xiàng)資金進(jìn)行整合,，集中用于支持幾個(gè)產(chǎn)生稅收多、縣本級(jí)財(cái)政受益大的產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),。四要鼓勵(lì)向上跑項(xiàng)爭資,。認(rèn)真研究國家財(cái)政政策和重點(diǎn)投入領(lǐng)域，在摸清家底需求的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步加大“跑部進(jìn)京”和“跑省進(jìn)廳”工作力度,，全力以赴爭取政策資金支持，努力為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新的助推力量,。
（二）強(qiáng)化征管,，確保全年財(cái)政收入目標(biāo)完成。一是建立稅收保障機(jī)制,。進(jìn)一步建立健全協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制,，加強(qiáng)國稅、地稅,、房產(chǎn),、國土、工商,、電力等部門的信息共享和征管協(xié)作,，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收,。二是加大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稅收征收力度,。充分發(fā)揮財(cái)政部門職能作用，全力支持重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金投入,，建立財(cái)政部門聯(lián)系支持重點(diǎn)建設(shè)工作機(jī)制,，促進(jìn)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稅收繳納。三是要認(rèn)真做好小規(guī)模納稅人定稅管理,。在全面落實(shí)國家對(duì)小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的同時(shí),，進(jìn)一步規(guī)范個(gè)體工商戶定期定額征收管理，準(zhǔn)確核定縣城內(nèi)各商鋪出租租金價(jià)格,，建立公平,、公正,、公開、透明的評(píng)稅定稅機(jī)制,，堵塞稅收征管漏洞,。四是進(jìn)一步健全非稅收入征管機(jī)制。完善房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化和涉礦稅費(fèi)綜合系統(tǒng)統(tǒng)一征收,，不斷拓寬非稅收入征管領(lǐng)域,，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)土地出讓收入、國有資源有償使用收入等非稅收入的征管,，不斷擴(kuò)大財(cái)政直接征收范圍,，確保非稅收入持續(xù)合理增長。五是積極創(chuàng)新征管方式方法,。清理漏征漏管戶和征管盲區(qū),，千方百計(jì)堵塞稅費(fèi)流失漏洞，做到應(yīng)收盡收,。進(jìn)一步加大稅收稽查力度,，及時(shí)辦結(jié)涉稅案件，堵塞稅收流失漏洞,。
（三）厲行節(jié)約,，確保民生民本需求。一是嚴(yán)控預(yù)算追加,。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金,，加強(qiáng)支出審核把關(guān)，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出,，始終做到有預(yù)算才列支,，無預(yù)算不開支，切實(shí)減少臨時(shí)動(dòng)議財(cái)政支出行為,，進(jìn)一步規(guī)范和完善議財(cái)制度,，大力壓減非生產(chǎn)性支出，努力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),。二是保障民生民本,。遵循“一保工資、二保運(yùn)轉(zhuǎn),、三保民生”的原則,，加大資金籌集力度，加快資金撥付進(jìn)度,，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,，對(duì)各類支出按輕重緩急進(jìn)行梳理，進(jìn)一步壓縮一般性支出規(guī)模,，降低公共成本,，提高民生民本等9項(xiàng)重點(diǎn)支出占一般公共預(yù)算支出的比重,。三是盤活財(cái)政存量資金。按照國務(wù)院,、財(cái)政部和省財(cái)政廳的要求，認(rèn)真清理盤活財(cái)政存量資金,，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,。四是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理規(guī)定。強(qiáng)化預(yù)算約束,，提高資金運(yùn)行效率和資金使用效益,。
