今年以來，縣政府緊緊圍繞年初批準(zhǔn)的財政預(yù)算方案，以落實省委,、省政府為民辦實事和縣委、縣政府重點工作為目標(biāo),，按照理財為民的要求,，大力培植財源，狠抓均衡入庫,，深化財政改革,，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政收入保持了一定的增長勢頭,，確保了工資發(fā)放,、正常運轉(zhuǎn)和民生民本等重點項目支出的需要。1－9月全縣完成公共財政收入82963萬元,，占全年預(yù)算任務(wù)96000萬元的86.4%,，同比增長27.1%。其中地方一般財政預(yù)算收入完成60266萬元,，增長18.4%,；上劃中央收入完成18006萬元，增長67.1%,；上劃省級收入完成4691萬元,，增長31.8%。基金收入完成10258萬元,。1－9月全縣公共財政支出累計完成312319萬元,，同比增長26.42%,。基金預(yù)算支出完成5390萬元,。
由于今年年初預(yù)算安排時間較早以及今年縣里重大項目的開展和全面實施營業(yè)稅改征增值稅改革,，財政收支發(fā)生了較大變化，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的規(guī)定,，需要相應(yīng)調(diào)整今年的財政收支預(yù)算,。為此，特提出2017年度財政收支預(yù)算調(diào)整方案,。
一,、一般公共財政預(yù)算收支調(diào)整
（一）收入調(diào)整
1、收入調(diào)增35899萬元,。其中債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增12299萬元,，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入調(diào)增18300萬元；調(diào)入資金調(diào)增300萬元,；均衡性轉(zhuǎn)移支付增量預(yù)計5000萬元,。
2、收入調(diào)減743萬元,。主要是2016年末,，省財政廳提前下達(dá)我縣2017年產(chǎn)糧大縣獎勵資金2937萬元，已列入年初預(yù)算,，2017年年中,，省財政廳為了加大精準(zhǔn)扶貧力度，整合各類資金用于精準(zhǔn)扶貧,，減少了各縣區(qū)產(chǎn)糧大縣獎勵資金轉(zhuǎn)移支付金額,，我縣被調(diào)減了743萬元，因此年初預(yù)算的上級補助收入也應(yīng)調(diào)減743萬元,。
增減相抵,，收入實際調(diào)增35156萬元。
（二）支出調(diào)整
1,、支出調(diào)增36351萬元,。明細(xì)數(shù)據(jù)如下：
（1）一般公共服務(wù)：人大常委會會議經(jīng)費30萬元，人大分組審議財政預(yù)算經(jīng)費60萬元,，人大代表和干部培訓(xùn)經(jīng)費35萬元,，巡察辦揭牌及工作經(jīng)費45萬元，建設(shè)工程招標(biāo)專項整治工作經(jīng)費10萬元,，觀看廉政片經(jīng)費14萬元,，愛蓮戰(zhàn)隊競賽工作經(jīng)費10萬元，非公和社會組織黨建示范點經(jīng)費10萬元,，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育經(jīng)費30萬元,，電教片拍攝及設(shè)備更換經(jīng)費20萬元，黨建指導(dǎo)員經(jīng)費20萬元,，基層黨建“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費18萬元,，信訪接待場所裝修及信訪系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費36萬元，穩(wěn)增長專項審計經(jīng)費10萬元,，2016年企業(yè)入統(tǒng)獎勵經(jīng)費63萬元,，小康監(jiān)測經(jīng)費10萬元，市場和質(zhì)量監(jiān)督管理信息共享交換平臺開發(fā)經(jīng)費30萬元,，春運期間政法維穩(wěn)經(jīng)費20萬元,，律師參與化解和代理涉法涉訴工作經(jīng)費10萬元，周末講堂經(jīng)費10萬元,，意識形態(tài)工作經(jīng)費10萬元,，省級文明縣城考核經(jīng)費25萬元，全國文明城市提名資格城市工作經(jīng)費57萬元,，學(xué)習(xí)型黨組織工作經(jīng)費10萬元,，湖南日報宣傳經(jīng)費31萬元，統(tǒng)戰(zhàn)專項工作經(jīng)費10萬元,，統(tǒng)戰(zhàn)表彰工作經(jīng)費28萬元,，凝心聚力“十三五”行動及黨外代表人士談心工作經(jīng)費13萬元，行政中心會議室提質(zhì)改造及機關(guān)食堂運營經(jīng)費140萬元,，智慧東安電子政務(wù)綜合平臺建設(shè)經(jīng)費268萬元,，東安年鑒編纂出版經(jīng)費25萬元，縣委工作大事記編纂經(jīng)費12萬元,，年初預(yù)算全縣公車改革補貼缺口1500萬元,，行政執(zhí)收執(zhí)罰單位辦案費1000萬元，行政事業(yè)性收費執(zhí)收成本3174萬元,。小計6794萬元,。
（2）公共安全：辦案經(jīng)費234萬元，依法信訪經(jīng)費10萬元,，行政中心6名輔警經(jīng)費13萬元,，微型消防站建設(shè)經(jīng)費30萬元，消防車購置193萬元,。小計480萬元,。
（3）教育：迎接教育督導(dǎo)評估檢查新增教育投入2177萬元，黨校教學(xué)科研及行政后勤經(jīng)費30萬元,，基層黨組織書記培訓(xùn)班經(jīng)費27萬元,，校車補貼增加66萬元。小計2300萬元,。
（4）文化體育：春晚經(jīng)費35萬元,，元宵燈謎經(jīng)費31萬元,，歡樂瀟湘經(jīng)費30萬元，廣播電視直播設(shè)備購置經(jīng)費95萬元,，首屆文化武術(shù)藝術(shù)節(jié)經(jīng)費65萬元,，全國武術(shù)之鄉(xiāng)比賽經(jīng)費10萬元，第二屆文化武術(shù)藝術(shù)節(jié)經(jīng)費100萬元,。小計366萬元,。
（5）社會保障：村委換屆經(jīng)費20萬元，救災(zāi)資金90萬元,，特殊困難老人意外傷害保險52萬元,，被征地農(nóng)民社會保障工作經(jīng)費83萬元，國有改造企業(yè)養(yǎng)老保險斷檔補繳工作經(jīng)費10萬元,，人才引進工作經(jīng)費20萬元,，公務(wù)員招考經(jīng)費15萬元，事業(yè)單位招聘經(jīng)費30萬元,。小計320萬元,。
（6）醫(yī)療衛(wèi)生：鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化培養(yǎng)縣級配套38萬元，獨生子女戶考取一本獎勵10萬元,，特別扶助對象提標(biāo)配套21萬元,，精神障礙患者監(jiān)護獎勵11萬元，產(chǎn)前篩查縣級配套59萬元,，H7N9禽流感防控工作經(jīng)費20萬元,，農(nóng)村適齡婦女兩癌免費檢查縣級配套40萬元。小計199萬,。
（7）環(huán)境保護：環(huán)保督察專項經(jīng)費15萬元,，生態(tài)保護紅線劃定工作經(jīng)費5萬元，改善辦公條件經(jīng)費73萬元,。小計93萬元。
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)：市政設(shè)施建設(shè)及維修經(jīng)費336萬元,，創(chuàng)衛(wèi)自來水公司設(shè)備采購經(jīng)費50萬元,，更換花卉經(jīng)費26萬元，城管執(zhí)法服裝經(jīng)費43萬元,，縣城渣土管理經(jīng)費10萬元,，市容圍檔文化宣傳經(jīng)費20萬元,，大市場提質(zhì)改造增加項目工程款317萬元，啤酒夜市搬遷經(jīng)費19萬元,，山子嶺社區(qū)辦公樓建設(shè)經(jīng)費32萬元,，城建投金融機構(gòu)融資工作考核獎金400萬元，產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展基金500萬元,，經(jīng)濟扶助資金500萬元,。小計2253萬元,。
（9）農(nóng)林水：水利建設(shè)基金籌集管理經(jīng)費81萬元，防汛抗旱資金40萬元,，河長制公示牌制作經(jīng)費80萬元,、工作經(jīng)費10萬元，禽流感疫情撲殺及防控經(jīng)費100萬元,，扶貧特惠保險經(jīng)費256萬元,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)村檔案柜購置經(jīng)費30萬元，脫貧攻堅工作經(jīng)費75萬元,，社會扶貧網(wǎng)上線工作經(jīng)費50萬元,，村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費340萬元，扶貧駐村工作隊經(jīng)費93萬元,，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)1000萬元,，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1400萬元。小計3555萬元,。
（10）交通運輸：東安號首發(fā)儀式經(jīng)費10萬元,，凱翔鞋業(yè)公司職工上下班專車補助15萬元，大眾客運公司購置新能源車補貼157萬元,，編制實名制更新工作經(jīng)費14萬元,，清退出租汽車經(jīng)營權(quán)有償使用費226萬元，國省干線建設(shè)經(jīng)費2900萬元,，農(nóng)村公路建設(shè)經(jīng)費1800萬元,。小計5122萬元。
（11）資源勘探電力信息等：四小配電工程經(jīng)費79萬元,，新火車站路燈變安裝經(jīng)費22萬元,，青城線配電工程經(jīng)費230萬元，建材廠企業(yè)解困資金30萬元 ,，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費53萬元,，蘆洪市工業(yè)園環(huán)保環(huán)評工作經(jīng)費20萬元，紅獅水泥安置區(qū)道路建設(shè)經(jīng)費100萬元,，凱翔鞋業(yè)財源建設(shè)及廠房租金,、社保補貼495萬元,，安全生產(chǎn)專項整治活動經(jīng)費45萬元。小計1074萬元,。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)：創(chuàng)輝電子車間維修經(jīng)費71萬元 ,，應(yīng)急成品糧應(yīng)急保障補助13萬元，三會合一會議經(jīng)費10萬元,，三產(chǎn)辦工作經(jīng)費10萬元,，創(chuàng)建國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)工作經(jīng)費10萬元，源味街補貼76萬元,，旅游高峰論壇經(jīng)費60萬元,，文化旅游項目招商推介會工作經(jīng)費20萬元，生資公司優(yōu)惠政策兌現(xiàn)資金88萬元,，2016年重點項目考核獎金367萬元,。小計725萬元。
（13）國土資源事務(wù)：不動產(chǎn)登記中心啟動資金128萬元,，神華火電土地報批工作經(jīng)費83萬元,，地礦規(guī)費征收所工作經(jīng)費30萬元，數(shù)字東安地理信息基礎(chǔ)工程款270萬元,，地理國情地圖集編制經(jīng)費30萬元,，金佳加油站土地報批退款26萬元，蘆江石窟樞紐和移民安置土地規(guī)劃調(diào)整經(jīng)費16萬元,，衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費50萬元,，不動產(chǎn)登記工作經(jīng)費20萬元，突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費43萬元,，防雷監(jiān)管經(jīng)費10萬元,。小計706萬元。
（14）住房保障支出：保障房建設(shè)審計工作經(jīng)費10萬元,，去庫存工作經(jīng)費20萬元,，保障性住房及租賃補貼發(fā)放工作經(jīng)費15萬元，物業(yè)管理及小區(qū)綜合整治工作經(jīng)費20萬元,。小計65萬元,。
（15）國債轉(zhuǎn)貸支出：12299萬元。
2,、支出調(diào)減,。主要是五保戶縣級配套調(diào)減1000萬元，城鄉(xiāng)低保配套調(diào)減200萬元,。共計調(diào)減1200萬元,。
增減相抵，支出調(diào)增35151萬元。
（三）調(diào)整后2017年度財政收支預(yù)算
通過上述調(diào)整,，支出調(diào)整后全縣公共財政支出為255067萬元,，比年初預(yù)算增加33651萬元。調(diào)整后本年地方一般預(yù)算收入70719萬元,，加上級補助收入185103萬元,，調(diào)入資金750萬元，總收入256572萬元,，公共財政支出254767萬元,，加上接支出1800萬元，總支出256567萬元,。收支相抵,，當(dāng)年結(jié)余5萬元。
二,、政府性資金預(yù)算收支調(diào)整
2017年年初安排城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加和新型墻體材料專項基金收入各300萬元,，從2017年4月1日我國將取消這兩項專項基金收入,，3月底城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加已入庫60萬元,，因此要調(diào)減年初基金預(yù)算收入540萬元，同時相應(yīng)調(diào)減年初基金預(yù)算支出540萬元,。調(diào)整后的政府基金收入15720萬元,，政府基金支出15720萬元，收支平衡,。
三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整
2017年年初安排股利股息收入450萬元，因企業(yè)經(jīng)營良好,，利潤大增,，預(yù)計今年股利股息收入將達(dá)750萬元，因此應(yīng)調(diào)增收入300萬元,，調(diào)整后的國有資本經(jīng)營收入750萬元,，國有資本經(jīng)營支出750萬元，收支平衡,。
四,、全力增收節(jié)支，確保完成調(diào)整后的預(yù)算收支任務(wù)
(一）下大力氣,，積極培植財源建設(shè)項目,。一要培育支柱財源。千方百計加快重點重大項目特別是神華火電及其配套工程蘆江水庫項目建設(shè)進度,，促進企業(yè)早日建成投產(chǎn),，使其成為我縣骨干性產(chǎn)業(yè)；全力支持存量工業(yè)企業(yè)的發(fā)展，特別是汽車配件園,、凱翔鞋業(yè),、湘江焊劑、東港銻品等有發(fā)展前景的工業(yè)企業(yè),，積極支持企業(yè)技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級,，夯實工業(yè)財源基礎(chǔ)。二是要厚植涵養(yǎng)新稅源,。著力開展招商引資,，以后招商引資要著力在引進有稅收、有發(fā)展空間的實體經(jīng)濟,，并給予足夠的優(yōu)惠政策,，促使項目早日投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，形成新的稅源,。三要改進財政投入,。將縣財政安排的各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和上級安排的專項資金進行整合，集中用于支持幾個產(chǎn)生稅收多,、縣本級財政受益大的產(chǎn)業(yè)做大做強,。四要鼓勵向上跑項爭資。認(rèn)真研究國家財政政策和重點投入領(lǐng)域,，在摸清家底需求的基礎(chǔ)上,，進一步加大“跑部進京”和“跑省進廳”工作力度，全力以赴爭取政策資金支持,，努力為地方經(jīng)濟社會發(fā)展注入新的助推力量,。
（二）強化征管，確保全年財政收入目標(biāo)完成,。一是建立稅收保障機制,。進一步建立健全協(xié)稅護稅機制，加強國稅,、地稅,、房產(chǎn)、國土,、工商,、電力等部門的信息共享和征管協(xié)作，切實提高征管效率,，做到應(yīng)收盡收,。二是加大重點建設(shè)項目稅收征收力度。充分發(fā)揮財政部門職能作用,，全力支持重點建設(shè)項目的資金投入,，建立財政部門聯(lián)系支持重點建設(shè)工作機制，促進重點建設(shè)項目稅收繳納。三是要認(rèn)真做好小規(guī)模納稅人定稅管理,。在全面落實國家對小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策的同時,，進一步規(guī)范個體工商戶定期定額征收管理，準(zhǔn)確核定縣城內(nèi)各商鋪出租租金價格,，建立公平,、公正、公開,、透明的評稅定稅機制,，堵塞稅收征管漏洞。四是進一步健全非稅收入征管機制,。完善房地產(chǎn)稅費一體化和涉礦稅費綜合系統(tǒng)統(tǒng)一征收,，不斷拓寬非稅收入征管領(lǐng)域，進一步加強對土地出讓收入,、國有資源有償使用收入等非稅收入的征管,，不斷擴大財政直接征收范圍，確保非稅收入持續(xù)合理增長,。五是積極創(chuàng)新征管方式方法,。清理漏征漏管戶和征管盲區(qū)，千方百計堵塞稅費流失漏洞,，做到應(yīng)收盡收,。進一步加大稅收稽查力度,，及時辦結(jié)涉稅案件,，堵塞稅收流失漏洞。
（三）厲行節(jié)約,，確保民生民本需求,。一是嚴(yán)控預(yù)算追加。統(tǒng)籌安排財政資金,，加強支出審核把關(guān),，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費和一般性支出，始終做到有預(yù)算才列支,，無預(yù)算不開支,，切實減少臨時動議財政支出行為，進一步規(guī)范和完善議財制度,，大力壓減非生產(chǎn)性支出,，努力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。二是保障民生民本,。遵循“一保工資,、二保運轉(zhuǎn)、三保民生”的原則，加大資金籌集力度,，加快資金撥付進度,，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，對各類支出按輕重緩急進行梳理,，進一步壓縮一般性支出規(guī)模,，降低公共成本，提高民生民本等9項重點支出占一般公共預(yù)算支出的比重,。三是盤活財政存量資金,。按照國務(wù)院、財政部和省財政廳的要求,，認(rèn)真清理盤活財政存量資金,，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。四是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行專項資金管理規(guī)定,。強化預(yù)算約束,，提高資金運行效率和資金使用效益。
