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二,、2019年財政主要工作情況

2019年,，我們按照縣委、縣政府的決策部署和縣第十七屆人大四次會議有關(guān)決議,，充分發(fā)揮財政職能作用,，努力創(chuàng)新財政支出方式，著力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”,，深入推進(jìn)財稅體制改革,，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

(一）狠抓收入征管,，財政收入實現(xiàn)新跨越

2019年,，雖然受經(jīng)濟(jì)下行、國家結(jié)構(gòu)性減稅降費等收入不利因素的影響,，但財稅部門采取有力措施狠抓收入征管,，確保了財政預(yù)算收入平穩(wěn)增長，主要體現(xiàn)在：一是收入總量再創(chuàng)新高,。全縣公共財政總收入和地方一般預(yù)算收入增幅分別高出全市平均增幅1.43個,、1.65個百分點，總收入與地方一般預(yù)算收入增幅在全市縣區(qū)中分別排在第五位和第三位,。財政總收入繼上年突破11億元后,，今年再上一個新臺階，完成12.11億元,。二是全年財政收入增幅平穩(wěn)增長,。從當(dāng)年的收入增幅情況看，2019年財政收入增幅除一季度為兩位數(shù)增長外,，二,、三、四季度幾乎都在4%-8%的增幅區(qū)間浮動,，增幅總體呈現(xiàn)小幅波動的平緩增長態(tài)勢,，在整體宏觀形勢不樂觀和減稅降費效益日顯的情況下，財政收入繼續(xù)保持了平穩(wěn)增幅。

（二）大力扶持實體經(jīng)濟(jì),，努力培植財源

2019年,，我們?yōu)樨瀼芈鋵嶞h中央、國務(wù)院決策部署,，進(jìn)一步扶持微小企業(yè)發(fā)展,，支持將減稅降費政策落到實處，縣委,、縣政府實施更加積極的財政扶持政策,，縣財政按照縣委縣政府的要求安排各類扶持企業(yè)發(fā)展資金2.3億元。一是在一般公共預(yù)算中安排扶持中小企業(yè)發(fā)展基金2865萬元,，其中：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)配套資金465萬元,，微旅游發(fā)展專項基金2000萬元，企業(yè)技改優(yōu)惠政策補助支出400萬元,；二是在政府性基金預(yù)算中安排扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金21000萬元,，其中：產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金1000萬元，開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金5000萬元,，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金15000萬元,。為切實支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做大做強工業(yè)基礎(chǔ)財源,，培育新興接續(xù)財源,，促進(jìn)財政穩(wěn)步增收提供了有力保障。

（三）加大立項爭資,，優(yōu)化資金調(diào)度

一是加大向上立項爭資力度,，積極向上級有關(guān)部門匯報我縣基本情況及當(dāng)前存在的困難，贏得他們的理解與支持,，取得了較好成效,，全年爭取上級補助收入261647萬元，同比上年增加32408萬元,，增長14.14%,，其中可用財力轉(zhuǎn)移支付收入增加13452萬元，增長13.94%,，專項轉(zhuǎn)移支付收入增加18956萬元,，增長14.28%；爭取地方政府新增債券和再融資債券資金87381萬元,，有效緩解了財政支出壓力,。二是不斷完善資金撥付辦法。堅持“保工資,、保運轉(zhuǎn),、保民生”的原則,，優(yōu)先保證工資性支出。在保證工資支出的同時,，充分保證維護(hù)社會穩(wěn)定、促進(jìn)各項事業(yè)發(fā)展等重點支出和事關(guān)民生的重點項目支出需要,。三是嚴(yán)格堅持專戶管理制度,。不斷完善專戶管理，保證了社保,、扶貧等資金的封閉運行,，專款專用,。

（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，著力保障和改善民生

2019年，全年民生民本支出30.42億元,，同比增加2.18億元,，占一般公共預(yù)算支出的82.62%。

1,、優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè),，促進(jìn)教育質(zhì)量和水平穩(wěn)步提升。全年教育投入78377萬元,，同比增加6772萬元,，有力推動了城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展。全年財政投入資金1億元,，加快城區(qū)學(xué)位建設(shè)和基本消除大班額,；安排資金2086萬元用于鄉(xiāng)村教師支持計劃的實施；安排義務(wù)教育保障機制縣級配套和寄宿制學(xué)校運行補助6115萬元,；安排資金2053萬元用于家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助和免教輔資料費,；安排學(xué)生乘車車位補貼992萬元；安排公辦普通高中公用經(jīng)費427萬元,，確保公辦高中良好運行,；積極向上爭取中央、省市教育建設(shè)專項資金5718萬元,，為我縣的教育辦學(xué)條件改善提供了資金保障,。

2、切實強化社會保障支出,，促進(jìn)社會保障和就業(yè)水平不斷提高,。全年社會保障支出64940萬元，同比增加13164萬元,。全年共發(fā)放困難群眾生活救助資金8538萬元,；發(fā)放高齡補貼和百歲老人長壽金169萬元；60歲以上領(lǐng)取養(yǎng)老金人數(shù)10230人，發(fā)放基本養(yǎng)老金12606萬元,；發(fā)放孤兒生活補助92萬元,；農(nóng)村低保和農(nóng)村五保戶分散供養(yǎng)補助標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到308元/月和4810元/年；安排農(nóng)村危房改造資金3504萬元,，完成農(nóng)村危房改造2088戶,；全年投入再就業(yè)資金1691萬元，實現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)5763人,；發(fā)放殘疾人兩項補貼933萬元,；為中小學(xué)民辦教師、代課教師,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)電影放映員和鄉(xiāng)村醫(yī)生發(fā)放生活困難補助580萬元,。

3、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,，促進(jìn)醫(yī)療技術(shù)綜合服務(wù)能力得到提升,。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出44665萬元，同比增加2449萬元,。完成了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險一體化改革,，爭取城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付收入22242萬元；安排資金957萬元用于基本藥物制度改革,；安排食品藥品抽樣檢測經(jīng)費239萬元,；安排預(yù)防控制重大疾病及安全飲水監(jiān)測經(jīng)費225萬元；安排農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查,、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,、免費婚檢、孕前免費檢查等專項經(jīng)費299萬元,；嚴(yán)格落實計生獎勵政策,，發(fā)放農(nóng)村計劃生育家庭獎勵扶助資金649萬元，發(fā)放城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵資金319萬元,。

4,、以民為本，切實加大“三農(nóng)”投入,。一是積極向上爭取強農(nóng)惠農(nóng)項目資金,。2019年農(nóng)口系統(tǒng)爭取強農(nóng)惠農(nóng)項目資金共計31828萬元，其中：農(nóng)業(yè)類20606萬元,、林業(yè)類3833萬元,、水利類875萬元、扶貧類6514萬元,。二是堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),。2019年,，各級財政專項扶貧資金投入8913萬元，其中爭取上級專項扶貧資金6479萬元,，本級財政配套資金2433萬元,。截止2019年12月底共撥付財政專項扶貧資金8495萬元，支付比例為95.31%,。三是實施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略,，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。縣本級預(yù)算安排1000萬元,，新增一般債券安排1000萬元，實施“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略,，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。同時向省財政爭取村級公益事業(yè)建設(shè)財政獎補資金992萬元，縣本級配套150萬元,，全年共審批立項一事一議財政獎補項目62個,，其中貧困村立項5個。爭取到美麗鄉(xiāng)村建設(shè)獎補資金200萬元,，扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點獎補資金400萬元,。

5、突出公開監(jiān)督,，確保強農(nóng)惠農(nóng)政策落到實處,。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息網(wǎng)作用，利用“互聯(lián)網(wǎng)+”加強監(jiān)管,，做到各項惠農(nóng)補貼直接化,、信息化、透明化,，確保各項強農(nóng)惠農(nóng)政策落到實處,。2019年全縣共發(fā)放各類涉農(nóng)補貼資金36956萬元；全縣農(nóng)業(yè)保險保費投入3113萬元,，其中爭取中央和省級財政保費補貼2200萬元,，全縣約22萬農(nóng)業(yè)人口受益。

6,、加快中央財政預(yù)算內(nèi)投資基建項目資金支出進(jìn)度,。全年共組織申報政府投資建設(shè)項目財政補助資金和災(zāi)后重建資金2.53億元，及時審核撥付2019年及以前年度項目建設(shè)資金2.1億元,。

7,、加大村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障力度，基層黨組織建設(shè)得到進(jìn)一步加強,。2019年年初預(yù)算安排村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費5725萬元,，全縣334個村,，村均運轉(zhuǎn)經(jīng)費已達(dá)到17萬元，超過省規(guī)定的村均13萬元標(biāo)準(zhǔn),；村黨組織書記報酬提高到2500元/月,，貧困村黨組織書記報酬達(dá)到3100元/月；為村黨組書記和村主任發(fā)放基本養(yǎng)老保險補貼113萬元,，村干部年終績效考核獎285萬元,。

8、加大公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金保障力度,，促進(jìn)全域旅游不斷發(fā)展,。全年文化體育與傳媒支出10162萬元，同比增加882萬元,。成功承辦“巔峰湖南”舜皇山站,、2019年夏季旅游文化節(jié)和第四屆武術(shù)文化節(jié)等活動，促進(jìn)旅游業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；為創(chuàng)建全國公共文化服務(wù)體系示范區(qū),，全縣共投入資金734萬元；投入資金150萬元建成我縣第二座24小時自助圖書屋,；大力支持“旅游升溫”戰(zhàn)役,，預(yù)算安排旅游發(fā)展基金2000萬元，積極向上級財政爭取精品旅游線路重點縣建設(shè)資金1048萬元,，爭創(chuàng)國家全域旅游示范縣,，打造全國知名的微旅游目的地。

9,、加強生態(tài)環(huán)境治理,，促進(jìn)人居環(huán)境狀況得到繼續(xù)改善。全年節(jié)能環(huán)保支出8689萬元,，同比增加1346萬元,，大氣、水,、土壤等環(huán)境污染防治行動取得顯著成效,。安排“兩流域、三斷面”銻污染綜合整治專項資金2000萬元,；安排《東安縣河湖（庫）劃界方案》編制經(jīng)費780萬元,、河長制河道保潔經(jīng)費213萬元；安排重金屬污染治理洗礦場退出補償,、取締規(guī)劃區(qū)內(nèi)磚廠補貼和清除非法小高爐經(jīng)費818萬元,；安排城市生活垃圾處理和污水治理資金1600萬元、農(nóng)村安全飲水工程建設(shè)資金1500萬元,、農(nóng)村生活垃圾治理PPP項目前期費用700萬元,；“道安監(jiān)管云”氣象監(jiān)測設(shè)施及“中國天然氧吧”建設(shè)經(jīng)費342萬元,，空氣自動站更換A類設(shè)備經(jīng)費144萬元，保障空氣質(zhì)量穩(wěn)居全省前列,。

   （五）財稅改革多點突破,，不斷向縱深推進(jìn)

1、預(yù)算績效管理實現(xiàn)全覆蓋,。2019年我們將所有預(yù)算收支納入績效管理,，建立事前、事中,、事后有機銜接的全過程預(yù)算績效管理鏈條,。對新出臺的重大政策、項目等要開展事前績效評估,，作為申請預(yù)算的必要條件,。預(yù)算執(zhí)行完畢后要全面開展績效自評，對重大政策和項目定期組織開展重點績效評價,。我們聘請獨立的第三方中介機構(gòu)對2018年縣本級及上級安排的學(xué)生乘車車位專項補貼，旅游發(fā)展基金,，農(nóng)村危房改造專項資金三個項目進(jìn)行重點績效評價,，選取縣統(tǒng)計局、縣文廣新局,、縣疾控中心三個預(yù)算單位開展整體支出績效評價,。強化評價結(jié)果運用，將評價結(jié)果作為政策調(diào)整,、預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù),。

     2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，嚴(yán)格壓縮一般性支出,。牢固樹立過“緊日子”思想，堅持精打細(xì)算,、勤儉節(jié)約,，從嚴(yán)控制會議費、差旅費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費等支出。根據(jù)項目輕重緩急以及預(yù)算評審,、績效評價等情況,，對年初預(yù)算進(jìn)行認(rèn)真梳理，進(jìn)一步壓減非急需,、非剛性支出,、削減或取消低效無效資金,。以各部門預(yù)算單位2019年一般性支出預(yù)算數(shù)（各預(yù)算單位在縣人民政府網(wǎng)站上公開的2019年一般性商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)）為標(biāo)準(zhǔn)，按照5%的比例進(jìn)行壓減,，壓減資金1018萬元,，年終結(jié)算時將壓減的一般性支出從各部門預(yù)算單位經(jīng)費中扣回財政。不斷降低行政運行成本,，將騰出的資金全部用于支持三大攻堅戰(zhàn),、保障和改善民生等重點領(lǐng)域支出，提高財政資金配置效率,。

3,、政府會計制度改革全面實施。根據(jù)省市政府會計改革要求,，全縣所有行政事業(yè)從2019年元月1日起全面推行實施新政府會計制度,。各級各部門克服時間緊、任務(wù)重等許多困難,，截至12月底,，全縣211家行政事業(yè)單位均已完成會計信息系統(tǒng)更新、新舊制度銜接,、并按照新會計制度進(jìn)行賬務(wù)處理,、生成相應(yīng)月份財務(wù)會計報表和年終會計報表，并匯總上報市財政局,，得到省財政廳的表彰,。

4、清理盤活存量資金,，提高財政資金使用效益,。通過國庫支付系統(tǒng)逐年、逐單位,、逐項目進(jìn)行清理核查,，盤活2018年以前年度及2018年各單位本級部門預(yù)算內(nèi)結(jié)余資金9430萬元，盤活2017年及以前年度上級專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金6533萬元,，合計15963萬元,，作為結(jié)余資金管理，由縣財政收回,，統(tǒng)籌用于民生民本等重點項目建設(shè)支出,。并建立財政存量資金月度報告制度，動態(tài)監(jiān)控各部門財政存量資金使用管理情況,，為嚴(yán)格財政存量資金管理提供決策支撐,。

5、財經(jīng)監(jiān)管機制不斷完善,。一是加大政府采購制度改革,。落實黨中央,、國務(wù)院關(guān)于“放管服”的指示精神，不斷增強采購人主體責(zé)任,，全年共審批備案政府采購項目40個,，比上年同期減少27個，降幅40%,；規(guī)范采購代理機構(gòu)執(zhí)業(yè)行為,，健全政府采購監(jiān)管機制，強化政府采購政策功能措施,，落實“優(yōu)購,、首購”政策，運用政府采購政策支持脫貧攻堅,。二是加大財政投資評審力度,。2019年，投資評審中心累計完成項目評審916個,，項目預(yù)算送審金額25.16億元,，審定金額21.44億元，核減金額3.72億元,，核減率14.79%,；項目結(jié)算送審金額12.48億元，審定金額9.83億元,，核減金額2.65億元,，核減率21.23%,。三是財政監(jiān)督工作進(jìn)一步加強,。全年對6個行政事業(yè)單位財務(wù)進(jìn)行了專項檢查；對“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺的投訴件進(jìn)行了認(rèn)真核查和及時回復(fù),；開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理,，及對減稅降費政策落實情況進(jìn)行了專項核查；對128家政府預(yù)決算,、部門預(yù)決算公開情況和“小金庫”專項治理情況開展了監(jiān)督檢查工作,，查出各類違規(guī)違紀(jì)金額756萬元。

在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到當(dāng)前全縣財政工作中存在的困難和問題,，主要表現(xiàn)在：適應(yīng)新常態(tài)的財政工作理念有待進(jìn)一步強化；財源建設(shè)項目的效益還不明顯,，財政增收后勁不足,，縣級財政有效供給不足；工資民生民本等剛性支出有增無減,，財政平衡壓力巨大,；部分財稅改革舉措有待進(jìn)一步落實,；財政管理不夠規(guī)范，資金使用效益有待提高,；債務(wù)規(guī)模持續(xù)膨脹,，消赤減債壓力巨大，財政運行風(fēng)險大等等,。對于這些問題,，我們將高度重視，努力加以解決,。

三,、關(guān)于我縣政府性債務(wù)情況的說明

(一)2019年底債務(wù)基本情況

截止2019年12月底，我縣政府性債務(wù)余額為22.89億元,，主要為湖南省政府債券,。按資金用途分：一般債券16.69億元、專項債券6.2億元,；按債券發(fā)行時間分：2014年以前0.1億元,、2015年2.75億元、2016年1.71億元,、2017年6.64億元,、2018年2.95億元、2019年8.74億元,；按債券到期時間分：2020年1.74億元,、2021年3.58億元、2022年4.91億元,、2023年1.08億元,、2024年2.97億元、2025年0.96億元,、2026年3.42億元,、2028年0.46億元、2029年3.77億元,。

（二）2019年債務(wù)還本付息情況

2019年通過湖南省政府發(fā)行債券8.74億元（其中：新增一般債券2.13億元,、再融資（一般）債券4.6億元、新增專項債券2億元）,。2019年共歸還地方政府債券本金4.6億元,，按期支付政府債券利息0.61億元。

四,、2020年財政收支預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想及基本原則

指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實縣委縣政府決策部署和省、市財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅持新發(fā)展理念,，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹立過緊日子的思想,，厲行勤儉節(jié)約,，量入為出，量力而行,；加大財政資金統(tǒng)籌力度,，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，突出保障重點,；進(jìn)一步加強財政專項資金管理，建立項目庫及其管理制度,；防范債務(wù)風(fēng)險,，進(jìn)一步有序化解存量債務(wù)，推進(jìn)平臺市場化轉(zhuǎn)型,；全面實施預(yù)算績效管理,，建立績效評價與預(yù)算安排掛鉤機制，提高財政資金使用效益,；加強預(yù)算公開,，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范,、公開透明的預(yù)算管理制度,。為率先實現(xiàn)小康夢，加速邁向現(xiàn)代化新征程提供堅強的財力保障,。

基本原則：量入為出,，收支平衡原則。根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和財源實際,，科學(xué)預(yù)測財政收入,，合理確定收入預(yù)期,。財政支出預(yù)算堅持量入為出,、量財辦事，兼顧實際需要與財力可能,，科學(xué)安排各項支出,，確保財政綜合平衡。統(tǒng)籌兼顧,，突出重點原則,。預(yù)算安排總體遵循“基本支出足額安排，項目支出從緊預(yù)算”編制。在保障部門正常運轉(zhuǎn)所需資金的前提下,，壓縮非急需,、非剛性項目，強化對基本民生支出保障力度,。規(guī)范管理,，注重績效原則。嚴(yán)格預(yù)算約束，無預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支,。規(guī)范專項資金管理,，嚴(yán)格執(zhí)行財政專項資金管理辦法。強化預(yù)算績效管理,，改變“重分配輕管理”工作理念，實現(xiàn)績效目標(biāo)管理和績效評價全覆蓋。加大財政監(jiān)督力度,，提高財政資金使用效益。

（二）2020年一般公共財政收支預(yù)算安排

1,、公共財政總收入安排,。2020年全縣公共財政總收入預(yù)算為12.72億元，比上年實際完成增加6105萬元,，增長5%,。其中稅務(wù)部門預(yù)算數(shù)9.92億元，財政部門預(yù)算數(shù)2.8億元,；其中地方一般預(yù)算收入93600萬元,，比上年實際完成增加4528萬元，增長5.08%,。上劃中央收入26738萬元,，上劃省級收入6862萬元。地方一般預(yù)算收入安排的主要項目：（1）稅收收入預(yù)算數(shù)65600萬元,，增長13.6%,；（2）非稅收入預(yù)算數(shù)28000萬元，下降10.6%,。

2,、公共財政一般預(yù)算支出安排。2020年公共財政一般預(yù)算支出為349172萬元（其中上級專項補助收入144427萬元）,，比上年預(yù)算（下同）增長12.1%,。公共財政一般預(yù)算支出安排的主要項目：（1）一般公共服務(wù)支出37397萬元，同比增加91萬元,，增長0.2%,；（2）國防支出276萬元,，與上年持平；（3）公共安全支出12155萬元,，比上年減少1337萬元,，下降9.9%；（4）教育支出72903萬元,，同比減少64萬元,，下降0.1%；（5）科學(xué)技術(shù)支出1111萬元,，同比增加30萬元,，增長2.8%；（6）文化旅游體育與傳媒支出6241萬元,，同比增加1121萬元,，增長21.9%；（7）社會保障和就業(yè)支出49916萬元,，同比增加616萬元,，增長1.3%；（8）衛(wèi)生健康支出49282萬元,，同比增加31617萬元,，增長179%；（9）節(jié)能環(huán)保支出6493萬元,，同比增加1786萬元,，增長38%；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6431萬元,，同比減少579萬元,，下降8.3%；（11）農(nóng)林水支出59245萬元,，同比增加1324萬元,，增長2.3%；（12）交通運輸支出13570萬元,，同比增加4851萬元,，增長55.6%；（13）資源勘探信息等支出1773萬元,，同比減少174萬元,，下降8.9%；（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出424萬元,，同比減少782萬元,，下降64.8%,；（15）自然資源海洋氣象等支出6530萬元,，同比增加2171萬元，增長49.8%；（16）住房保障支出8174萬元,，同比減少3022萬元,，下降26.8%；（17）糧油物資儲備支出355萬元,，同比增加14萬元,，增長4.1%；（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2450萬元,，同比增加2450萬元,，增長100%；（19）預(yù)備費安排5000萬元,，與上年持平,；（20）債務(wù)還本付息支出2500萬元，同比增加500萬元,，增長25%,；（21）其他支出6945萬元，同比減少2908萬元,，下降29.5%,。

3、收支平衡情況,。2020年預(yù)算收支安排結(jié)果,，按預(yù)算口徑計算，一般預(yù)算收入93600萬元,，加上級補助收入257802萬元（其中返還性收入7702萬元,、一般性轉(zhuǎn)移支付收入220301萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入29799萬元）,，上年結(jié)余收入642萬元,，調(diào)入收入300萬元，總收入352344萬元,。一般預(yù)算支出349172萬元,，加上解支出3166萬元，總支出為352338元,。收支相抵,，結(jié)余6萬元。

根據(jù)上述收支預(yù)算安排,，縣財政局已將收支控制數(shù)下達(dá)給各預(yù)算單位,，各預(yù)算單位根據(jù)下達(dá)的控制數(shù)編報了2020年部門預(yù)算（草案），經(jīng)縣財政局審核報縣委縣政府審定后提交本次會議審議,。

（三）政府性基金預(yù)算收支安排

2020年基金預(yù)算收入安排92510萬元,；2020年基金預(yù)算支出安排92510萬元,；收支相抵，當(dāng)年持平,。

（四）社?；痤A(yù)算收支安排

全縣社保基金2020年年初結(jié)余70988萬元,，2020年收入預(yù)算100606萬元,，2020年支出預(yù)算94482萬元，當(dāng)年結(jié)余6124萬元,，累計結(jié)余77112萬元,；具體分項如下：

1、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金：上年結(jié)余32266萬元,，當(dāng)年收入16851萬元,，當(dāng)年支出14418萬元，當(dāng)年結(jié)余2433萬元,，累計結(jié)余34699萬元,。

2、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金：上年結(jié)余1557萬元,，當(dāng)年收入32900萬元,，當(dāng)年支出32900萬元，當(dāng)年結(jié)余為零,，累計結(jié)余1557萬元,。

3、職工基本醫(yī)療保險基金：上年結(jié)余10877萬元,，當(dāng)年收入11525萬元,，當(dāng)年支出9702萬元，當(dāng)年結(jié)余1823萬元,，累計結(jié)余12700萬元,。

4、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金：上年結(jié)余23430萬元,，當(dāng)年收入38966萬元,，當(dāng)年支出37375萬元，當(dāng)年結(jié)余1591萬元,，累計結(jié)余25021萬元,。

5、失業(yè)保險基金：上年結(jié)余2858萬元,，當(dāng)年收入363萬元,，當(dāng)年支出87萬元，當(dāng)年結(jié)余277萬元,，累計結(jié)余3135萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排

2020年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排300萬元,，2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排300萬元，收支平衡,。

（六）上級轉(zhuǎn)移支付資金列入年初預(yù)算情況

2020年列入年初預(yù)算的上級補助收入為257802萬元,，其中稅收返還收入7702萬元,，一般性轉(zhuǎn)移支付收入220301萬元,，專項轉(zhuǎn)移支付收入29799萬元。一般性轉(zhuǎn)移支付收入包括：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入54753萬元,，縣級基本財力保障機制補助收入17265萬元,，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6169萬元，結(jié)算補助收入2119萬元,，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1318萬元,，義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入12232萬元，社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付收入28351萬元,，衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付收入32471萬元,，農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入21370萬元，交通運輸轉(zhuǎn)移支付收入7504萬元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理轉(zhuǎn)移支付收入800萬元,，住房保障轉(zhuǎn)移支付收入4755萬元，產(chǎn)糧（油)大縣獎勵資金收入2026萬元,，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6170萬元,，固定數(shù)額補助收入16387萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入6611萬元,。年中上級補助收入增量部分我們將通過預(yù)算調(diào)整列入財政預(yù)算,。

五、完成2020年財政預(yù)算的主要措施

2020年,，面對新冠肺炎疫情防控的新形勢,、新要求，我們認(rèn)真分析疫情對我縣財政收支形勢的影響,，統(tǒng)籌處理好疫情防控和“三保”支出的關(guān)系,。一方面，毫不放松地做好疫情防控各項重點工作,，全力支持打贏疫情防控人民戰(zhàn),、阻擊戰(zhàn)、總體戰(zhàn),；另一方面做好“三保”預(yù)算編制,、執(zhí)行及監(jiān)控相關(guān)工作，確保財政基本保障有力,、有序,。

（一）提效實施積極財政政策,，推進(jìn)收入高質(zhì)量增長。一是全力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,。深入落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全力落實新一輪減稅降費政策,，優(yōu)化營商環(huán)境,；支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入,，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系,；幫助經(jīng)營主體緩解融資難題。二是深入開展稅源調(diào)查,，加強重點稅源監(jiān)控,。科學(xué)分析和預(yù)測稅源變化情況,，做到既抓住重點稅源,，又管好中小稅源，強化對重點項目和新增稅源的跟蹤管理和動態(tài)監(jiān)控,。三是依法加強稅費征管,，強化收入征管措施。堅持依法理財,、依法治稅,，將財政增收的重點放在依法征收和應(yīng)收盡收上，嚴(yán)格稅收執(zhí)法,，加大稅收征管力度,，堅決制止有稅不收、收過頭稅,、越權(quán)減免,，嚴(yán)厲打擊偷、逃,、騙稅等行為,，做到應(yīng)收盡收。

（二）繼續(xù)跑項爭資,，大力爭取政策財力,。堅持把爭取財力性轉(zhuǎn)移支付作為首要任務(wù)，加強與省市溝通銜接,，最大限度爭取當(dāng)年增量,，努力緩解財政困難；搶抓機遇，積極主動融入長江流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展國家戰(zhàn)略,，結(jié)合年初爭資計劃,，設(shè)立爭資引項前期工作經(jīng)費1000萬元，全力支持部門做好項目策劃包裝等前期工作,，爭取更多重大項目上升到中央,、省層面，贏得上級更大的關(guān)注和支持,。同時,，用好政府新增債券政策，進(jìn)一步開好“前門”,，有效彌補建設(shè)與發(fā)展方面的資金缺口,，更好地支持縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,。

（三）發(fā)揮財政職能,，持續(xù)保障改善民生。一是突出抓好“三?！?。嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，各單位公用經(jīng)費壓減10%安排預(yù)算,，切實降低行政運行成本,，集中財力保工資、?；久裆?。重點解決好涉及教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障,、公共安全等事關(guān)群眾切身利益的民生問題。二是支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”,。強化政府性債務(wù)限額管理,，結(jié)合債務(wù)風(fēng)險指標(biāo)和新增債券安排，合理確定政府債務(wù)限額和資金用途,。大力支持精準(zhǔn)脫貧,，繼續(xù)加大財政投入力度，用好用足統(tǒng)籌整合政策,，推動涉農(nóng)扶貧資金實質(zhì)性整合,，加大對建檔立卡戶多方面幫扶和兜底力度，支持貧困戶如期脫貧,。繼續(xù)推動污染防治,，統(tǒng)籌資金支持環(huán)保類工程建設(shè)。三是持續(xù)發(fā)力保障民生,。緊盯群眾基本需求和反映最強烈的痛點問題,，全面落實民生實事,，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，提高社會保障水平,，支持完善社會救助體系,、完善醫(yī)療保障體系、文化教育發(fā)展,、改善群眾生產(chǎn)生活,。

（四）持續(xù)深化預(yù)算管理改革，加快完善現(xiàn)代財政制度,。加強預(yù)算管理改革,，實行跨年度預(yù)算平衡機制和中期財政規(guī)劃管理。密切關(guān)注稅制改革動態(tài),，發(fā)揮稅收對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的調(diào)控作用,，積極落實財稅體制改革，分步實施非稅收入征管職責(zé)劃轉(zhuǎn),。加快實施全面績效管理,，建立健全預(yù)算績效標(biāo)準(zhǔn)體系，擴大支出績效評價范圍,，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為安排資金的重要依據(jù),，逐步實現(xiàn)全過程、全方位,、全覆蓋的預(yù)算績效管理,。盤活存量資金，繼續(xù)實施結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)分類統(tǒng)籌,。不斷深化財政國庫管理制度改革,，全面推行支付電子化管理，進(jìn)一步提高財政資金支付效率,，助推我縣在財政預(yù)算執(zhí)行管理領(lǐng)域“最多跑一次”改革,。

（五）加強能力建設(shè)，打造高素質(zhì)專業(yè)化財政隊伍,。加強干部隊伍思想政治建設(shè),，自覺用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導(dǎo)實踐,，推動工作,。密切關(guān)注“四風(fēng)”問題新動向，推動“不忘初心,、牢記使命”形成長效機制,，把“嚴(yán)”的主基調(diào)長期堅持下去。突出抓好干部干事創(chuàng)業(yè)本領(lǐng)提升，著力打造一支“忠誠干凈,、勇于擔(dān)當(dāng),、思想解放、能力突出”的高素質(zhì)財政隊伍,。

各位代表,，各位委員，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,，做好2020年的財政工作意義重大,、任務(wù)艱巨、使命光榮,，我們?nèi)w財稅工作人員將在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督及縣政協(xié)民主監(jiān)督和支持下,，一定高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,，不忘初心、牢記使命,，改革創(chuàng)新,，銳意進(jìn)取,，扎實開展各項工作,，為圓滿收官“十三五”、決勝全面建成小康社會提供堅實的財力保障,。