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東安縣財(cái)政局文件

東財(cái)績(jī)〔2022〕17 號(hào)

東安縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)

《東安縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng),、縣直預(yù)算單位：

為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性,，現(xiàn)將《東安縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》印發(fā)給你們,，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行,。

附件：東安縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法

                      東安縣財(cái)政局

                      二〇二二年八月二十八日
附件：

東安縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法

第一章  總  則

第一條  為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,，提高財(cái)政性資金使用效益,，根據(jù)中共東安縣委辦公室、東安縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《東安縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（東政發(fā)〔2022〕 號(hào)）等有關(guān)規(guī)定,，制定本辦法,。

第二條  本辦法適用于預(yù)算單位和項(xiàng)目單位預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)的編制等管理活動(dòng)。

預(yù)算單位是指與財(cái)政部門(mén)有預(yù)算繳撥款關(guān)系的國(guó)家機(jī)關(guān),、政黨組織,、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和其他獨(dú)立核算的法人組織,。

第三條  預(yù)算績(jī)效目標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)績(jī)效目標(biāo)）管理是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位以績(jī)效目標(biāo)為對(duì)象,，以績(jī)效目標(biāo)的編制、審核和批復(fù)為內(nèi)容所開(kāi)展的管理活動(dòng),。

第四條  績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,，包括績(jī)效內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn),?？?jī)效目標(biāo)是預(yù)算安排的前提和基礎(chǔ),，也是績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

第五條  績(jī)效目標(biāo)分為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)和部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),。

第六條  原則上所有財(cái)政性資金都要進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)預(yù)算一同編制,、一同審核、一同批復(fù),。

第二章  組織管理與職責(zé)

第七條  財(cái)政部門(mén),、預(yù)算單位和項(xiàng)目單位按其職能職責(zé)組織實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理, 建立多層次績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制。

第八條  財(cái)政部門(mén)主要職責(zé)：

（一）研究制定績(jī)效目標(biāo)管理的有關(guān)制度,，建立完善與績(jī)效目標(biāo)管理相匹配的績(jī)效指標(biāo)庫(kù),；

（二）組織和指導(dǎo)本級(jí)預(yù)算單位的績(jī)效目標(biāo)編制，審核,、批復(fù)績(jī)效目標(biāo),；

（三）指導(dǎo)下級(jí)財(cái)政部門(mén)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作。

第九條  預(yù)算單位主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)編制,、申報(bào)等工作,；

（二）組織和指導(dǎo)項(xiàng)目單位的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制，負(fù)責(zé)審核,、匯總以及根據(jù)財(cái)政部門(mén)的意見(jiàn)批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),；

（三）按照財(cái)政部門(mén)反饋的審核意見(jiàn)，修正調(diào)整績(jī)效目標(biāo),。

第十條  項(xiàng)目單位主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制,、申報(bào)、修正調(diào)整等工作,；

（二）完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

第三章  績(jī)效目標(biāo)編制

第十一條  績(jī)效目標(biāo)編制按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則進(jìn)行,，具體編制范圍由財(cái)政部門(mén)在布置年度預(yù)算編制工作時(shí)予以明確,。

第十二條  績(jī)效目標(biāo)編制包括設(shè)定績(jī)效目標(biāo)、制定績(jī)效指標(biāo)及其標(biāo)準(zhǔn)值,。

第十三條  績(jī)效目標(biāo)由預(yù)算單位申報(bào)預(yù)算和項(xiàng)目單位申請(qǐng)財(cái)政性資金時(shí)填報(bào),。執(zhí)行中申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)當(dāng)隨調(diào)整預(yù)算一并上報(bào)調(diào)整的績(jī)效目標(biāo),。

第十四條  績(jī)效目標(biāo)主要包括以下內(nèi)容：

（一）預(yù)期產(chǎn)出,，包括預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量；

（二）預(yù)期效果,，包括經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益,、生態(tài)效益和可持續(xù)影響等；

（三）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度,；

（四）達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源,；

（五）衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度的績(jī)效指標(biāo),；

（六）其他,。

第十五條  績(jī)效目標(biāo)編制的依據(jù)：

    （一）國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；

（二）各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,；

（三）部門(mén)職能職責(zé)及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；

（四）部門(mén)年度工作計(jì)劃或項(xiàng)目規(guī)劃；

（五）財(cái)政部門(mén)年度預(yù)算編制要求,；

（六）預(yù)期可獲得的預(yù)算資金規(guī)模,；

（七）相關(guān)歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),；

（八）其他符合財(cái)政部門(mén)要求的相關(guān)依據(jù),。

第十六條  績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

（一）指向明確?？?jī)效目標(biāo)要符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、部門(mén)職能職責(zé)及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍,、方向,、效果緊密相關(guān)。

（二）細(xì)化量化,?？?jī)效目標(biāo)應(yīng)從數(shù)量、質(zhì)量,、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化,，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的,，應(yīng)當(dāng)采用分級(jí)分檔的形式定性表述,，并具有可測(cè)量性。

（三）合理可行,。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)時(shí)要經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證,，目標(biāo)要符合客觀實(shí)際，確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn),。

（四）相應(yīng)匹配,。績(jī)效目標(biāo)要與年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),，與預(yù)算確定的投資額或資金量相匹配,。

第十七條  績(jī)效指標(biāo)是績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化,，一般包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。

（一）產(chǎn)出指標(biāo)是反映預(yù)算單位和項(xiàng)目單位根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃預(yù)期完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況的指標(biāo),，可細(xì)化為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo),。

（二）效益指標(biāo)是反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的,、預(yù)算支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響的指標(biāo)，可細(xì)化為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)以及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等,。

第十八條  績(jī)效指標(biāo)應(yīng)與績(jī)效目標(biāo)密切相關(guān)，突出重點(diǎn),，系統(tǒng)全面,，便于考核。

第十九條  指標(biāo)值依據(jù)或參考績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定,?？?jī)效標(biāo)準(zhǔn)一般包括歷史標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn),、財(cái)政部門(mén)認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)等。

第二十條  績(jī)效目標(biāo)的編制：

（一）編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。項(xiàng)目單位在申報(bào)項(xiàng)目資金時(shí),，根據(jù)該項(xiàng)目功能特性，預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施在一定時(shí)期內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果,，編制《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》（附件1）,。

（二）編制專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算單位編制年度預(yù)算時(shí),，根據(jù)各項(xiàng)目單位填報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，進(jìn)行綜合匯總后，編制《專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》（附件2）,；專(zhuān)項(xiàng)資金暫不能細(xì)化到具體項(xiàng)目時(shí),，預(yù)算單位根據(jù)該專(zhuān)項(xiàng)在一定時(shí)期內(nèi)預(yù)計(jì)要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，編制《專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

（三）編制部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),。預(yù)算單位編制年度預(yù)算時(shí),，根據(jù)部門(mén)職能職責(zé)和年度工作計(jì)劃，預(yù)計(jì)部門(mén)整體支出在本年度內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果,，編制《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》（附件3）,。

第二十一條  項(xiàng)目單位編制的《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》隨項(xiàng)目申報(bào)材料一同上報(bào)預(yù)算單位，預(yù)算單位根據(jù)有關(guān)要求報(bào)送財(cái)政部門(mén),；預(yù)算單位編制的《專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》和《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》在部門(mén)預(yù)算“一上”時(shí),，隨部門(mén)預(yù)算一同報(bào)送財(cái)政部門(mén)。

第四章  績(jī)效目標(biāo)審核

第二十二條  績(jī)效目標(biāo)審核的依據(jù)：

（一）國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),；

（二）國(guó)家及各級(jí)政府經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展政策及其規(guī)劃；

（三）部門(mén)職能職責(zé)及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,；

（四）當(dāng)年重點(diǎn)工作安排,；

（五）當(dāng)年預(yù)算支出的結(jié)構(gòu)和重點(diǎn)方向；

（六）當(dāng)年預(yù)算資金的預(yù)計(jì)安排情況等,。

第二十三條  績(jī)效目標(biāo)審核的要點(diǎn)：

（一）完整性審核,。填報(bào)內(nèi)容是否完整，績(jī)效目標(biāo)是否明確,、清晰,。

（二）相關(guān)性審核?？?jī)效目標(biāo)與預(yù)算單位職能職責(zé)是否相關(guān),；是否對(duì)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了相關(guān)聯(lián)的績(jī)效指標(biāo)；績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化量化,。

（三）適當(dāng)性審核,。資金規(guī)模與績(jī)效目標(biāo)之間是否匹配，在既定資金規(guī)模下,，績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低,；或者要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小,。

（四）可行性審核,。績(jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分論證和合理測(cè)算,；為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)采取的措施是否切實(shí)可行,；綜合考慮成本效益，審核是否有必要安排財(cái)政性資金,。

第二十四條  財(cái)政部門(mén)對(duì)預(yù)算單位“一上”報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行初審,，并將初審意見(jiàn)在 “一下”時(shí)反饋預(yù)算單位。

預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政 “一下”預(yù)算控制數(shù),，結(jié)合績(jī)效目標(biāo)初審反饋意見(jiàn),，相應(yīng)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)，在部門(mén)預(yù)算“二上”時(shí)，報(bào)送財(cái)政部門(mén),。

第二十五條  財(cái)政部門(mén)對(duì)預(yù)算單位“二上”報(bào)送的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行復(fù)審,，并形成綜合性意見(jiàn)。對(duì)未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或績(jī)效目標(biāo)不符合要求的,，不予安排預(yù)算資金,。

第二十六條  預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目單位報(bào)送的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核，并結(jié)合財(cái)政部門(mén)反饋的審核意見(jiàn),，要求項(xiàng)目單位進(jìn)行修改調(diào)整,。

第二十七條  對(duì)一些社會(huì)關(guān)注程度高、對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大影響和關(guān)系民生的重大專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo),，財(cái)政部門(mén)可根據(jù)需要實(shí)施第三方審核,，組織專(zhuān)家學(xué)者、中介機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾代表參與,，提出審核意見(jiàn),，提高審核的客觀性、公正性,、權(quán)威性及公信度,。

第五章  績(jī)效目標(biāo)批復(fù)與應(yīng)用

第二十八條  財(cái)政部門(mén)將績(jī)效目標(biāo)隨部門(mén)預(yù)算一并批復(fù)相關(guān)預(yù)算單位執(zhí)行；預(yù)算單位根據(jù)財(cái)政部門(mén)的批復(fù),，將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù)到相關(guān)項(xiàng)目單位執(zhí)行。

第二十九條  批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)一般不予調(diào)整,，確需調(diào)整的,，應(yīng)當(dāng)根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理的要求和審核流程，按照規(guī)定程序重新報(bào)批,。

第三十條  批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算執(zhí)行,、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù),。

第三十一條  根據(jù)政府信息公開(kāi)的有關(guān)要求,，逐步推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督,。

第六章  附  則

第三十二條  各地區(qū),、各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制定具體的管理辦法或者實(shí)施細(xì)則并報(bào)省財(cái)政廳備案,。

第三十三條  本辦法自公布之日起施行,。

附件：1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說(shuō)明

2,、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說(shuō)明

3,、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說(shuō)明

附件1-1

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（    年度）

填報(bào)單位（蓋章）

填報(bào)人： 聯(lián)系電話(huà)： 填報(bào)日期：

附件2-2

《專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明

一,、專(zhuān)項(xiàng)基本信息

1,、年度：填寫(xiě)編制部門(mén)預(yù)算所屬的年份或申請(qǐng)使用專(zhuān)項(xiàng)資金的年份。如2022年編制2023年部門(mén)預(yù)算,，填寫(xiě)“2023年”,；2022年執(zhí)行中申請(qǐng)本年度專(zhuān)項(xiàng)資金，則填寫(xiě)“2022年”,。

2,、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋具體填報(bào)單位公章。

3,、專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)：按規(guī)范的專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)內(nèi)容填報(bào),，與部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)一致。

4,、專(zhuān)項(xiàng)屬性：分為延續(xù)專(zhuān)項(xiàng)和新增專(zhuān)項(xiàng),，在所選專(zhuān)項(xiàng)后面的“□”中劃“√”。

5,、部門(mén)名稱(chēng)：填寫(xiě)專(zhuān)項(xiàng)主管部門(mén)（一級(jí)預(yù)算單位）全稱(chēng),。

6、資金總額：財(cái)政預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)資金總額。

7,、部門(mén)相應(yīng)職能職責(zé)概述：簡(jiǎn)要描述本部門(mén)與該專(zhuān)項(xiàng)有關(guān)的職能職責(zé),。

8、專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)：各級(jí)黨委,、政府有關(guān)政策性文件和決議等,。

9、專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)特點(diǎn)設(shè)定分階段的專(zhuān)項(xiàng)具體實(shí)施內(nèi)容,，并分別填寫(xiě)計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間,。

二、專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)

1,、專(zhuān)項(xiàng)長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)：描述專(zhuān)項(xiàng)整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)限和成本以及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃達(dá)到的社會(huì),、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益,，可持續(xù)影響，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等,。

2,、專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)的特性和具體實(shí)施內(nèi)容，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)在本年度的產(chǎn)出數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時(shí)效及專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃達(dá)到的社會(huì),、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益,，可持續(xù)影響，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面進(jìn)一步細(xì)化,，形成具體可衡量的目標(biāo)任務(wù),。

三,、專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)

專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)是對(duì)專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化,。預(yù)算單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)際情況從表中所給參考的方面或其他方面，設(shè)定績(jī)效指標(biāo),，并盡可能量化,。

1、產(chǎn)出指標(biāo)：反映預(yù)算單位根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況,?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算單位計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量,；質(zhì)量指標(biāo),，反映預(yù)算單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果；時(shí)效指標(biāo),，反映預(yù)算單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況,；成本指標(biāo)，反映預(yù)算單位計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本,，分單位成本和總成本等,。

（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要將細(xì)分的績(jī)效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。

（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值,，其中,，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述,。

（3）備注：其他說(shuō)明事項(xiàng),。

2、效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的,、預(yù)算支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響,，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo),、可持續(xù)影響指標(biāo)、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等,。

“指標(biāo)內(nèi)容”,、“指標(biāo)值”、“備注” 欄填寫(xiě)參照“產(chǎn)出指標(biāo)”中的相應(yīng)內(nèi)容,。

四,、專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施保障措施

為確保專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施而制定的制度和措施，如成立的專(zhuān)門(mén)管理機(jī)構(gòu),、資金管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法、工作措施（方案,、規(guī)劃）等,。

附件3-1

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（   年度）

填報(bào)單位（蓋章）

填報(bào)人：                    聯(lián)系電話(huà)：                     填報(bào)日期：

附件3-2

《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》填報(bào)說(shuō)明

一、基本信息

1,、年度：填寫(xiě)編制部門(mén)預(yù)算所屬的年份,。如2022年編制2023年部門(mén)預(yù)算，填寫(xiě)“2023年”,。

2,、填報(bào)單位（蓋章）：加蓋填報(bào)單位公章。

3,、年度預(yù)算申請(qǐng)：填寫(xiě)部門(mén)年度預(yù)算資金總額,，并按收入預(yù)算和支出預(yù)算分別填寫(xiě),。

4、部門(mén)職能職責(zé)概述：簡(jiǎn)要描述本部門(mén)的主要職能職責(zé),。

二,、整體績(jī)效目標(biāo)

預(yù)算單位根據(jù)各級(jí)黨委政府下達(dá)的工作任務(wù)及本部門(mén)發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門(mén)使用預(yù)算資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果,。

三,、部門(mén)整體支出年度績(jī)效指標(biāo)

部門(mén)整體支出年度績(jī)效指標(biāo)是對(duì)預(yù)算單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化，主要包括：

1,、產(chǎn)出指標(biāo)：反映部門(mén)根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況,。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo),，反映部門(mén)計(jì)劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量,；質(zhì)量指標(biāo)，反映部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn),、水平和效果,；時(shí)效指標(biāo)，反映部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況,；成本指標(biāo),，反映部門(mén)計(jì)劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成本。

2,、效益指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的,、部門(mén)整體支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),、社會(huì)效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo),、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等,。

3、實(shí)際操作中確定的部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)具體內(nèi)容,，各部門(mén)可根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的需要,，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。