關(guān)于東安縣2022年決算草案和2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
──2023年7月25日在東安縣第十八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第17次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 譚輝
主任,、各位副主任、各位委員：
受縣人民政府委托,，向縣人大常委會(huì)報(bào)告我縣2022年決算草案和2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況情況,，請(qǐng)予審議,。
一、2022 年財(cái)政決算草案情況
2022年全縣財(cái)稅部門(mén)在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督、支持下,，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，緊緊圍繞實(shí)施“三高四新”戰(zhàn)略,，深入實(shí)施“五五一”發(fā)展思路，做好“六穩(wěn)”工作,，落實(shí)“六保”任務(wù),，圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo)，拓寬理財(cái)視野,，嚴(yán)格收入征管,，深化財(cái)政改革，完成了各項(xiàng)預(yù)算任務(wù),，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康,、持續(xù)、較快發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障,。
（一）一般公共預(yù)算收支決算情況
1.一般公共預(yù)算收入完成情況,。2022年全縣一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成119826萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.9%,，占年初預(yù)算的105.9%。
（1）稅收收入完成情況,。稅收收入完成84226萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的102.34%，同比增長(zhǎng)17.69%,。其中：增值稅完成16432萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的186.52%，增長(zhǎng)128.92%,；企業(yè)所得稅完成2309萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的62.8%，同比下降25.06%,；個(gè)人所得稅完成555萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的98.23%，同比增長(zhǎng)11.45%,；資源稅完成659萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的80.37%，同比下降5.18%,；城市維護(hù)建設(shè)稅完成1355萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的108.5%，同比增長(zhǎng)27.11%,；房產(chǎn)稅完成1106萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的161.0%，同比增長(zhǎng)86.51%,；印花稅完成1005萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的147.14%,，同比增長(zhǎng)72.68%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成936萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的92.77%,，同比增長(zhǎng)6.61%；車(chē)船使用和牌照稅完成931萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的94.61%,，同比增長(zhǎng)11.63%；耕地占用稅完成6232萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的17.88%,，同比下降80.46%；契稅完成7247萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的29.52%,，同比下降64.68%；煙葉稅完成1265萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的127.65%,，同比增長(zhǎng)50.60%；環(huán)境保護(hù)稅完成102萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的114.61%,，同比增長(zhǎng)34.21%。
（2）非稅收入完成情況,。非稅收入完成35600萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的115.47%，同比增長(zhǎng)5.80%,。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入完成2809萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的76.1%，同比下降24.14%,；行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成3050萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的32.6%，同比下降67.41%,；罰沒(méi)收入完成2789萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的86.72%，同比下降13.25%,；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成20881萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的192.27%，同比增長(zhǎng)52.81%,；其他收入完成6071萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的163.77%，同比增長(zhǎng)63.77%。
（3）上劃中央收入完成情況,。上劃中央收入完成28055萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的134.6%，同比增長(zhǎng)62.66%,。
（4）上劃省級(jí)收入完成情況,。上劃省級(jí)收入完成7368萬(wàn)元，為年初預(yù)算的134%,，同比增長(zhǎng)61.33%,。
2.一般公共預(yù)算支出情況。2022年全縣一般公共預(yù)算支出418727萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)13.6%,，為年初預(yù)算的105%，為調(diào)整預(yù)算的100.49%,。其中：（1）一般公共服務(wù)支出14098萬(wàn)元,為年初預(yù)算的27.77%,，為調(diào)整預(yù)算的27.77%，較上年下降24.81%,；（2）公共安全支出8078萬(wàn)元,為年初預(yù)算的60.04%,，為調(diào)整預(yù)算的50.99%，較上年下降45.81%,；（3）教育支出95925萬(wàn)元,為年初預(yù)算的110.92%,，為調(diào)整預(yù)算的110.91%，較上年增長(zhǎng)13.48%,；（4）科學(xué)技術(shù)支出2907萬(wàn)元,為年初預(yù)算的298.46%，為調(diào)整預(yù)算的247.54%,，較上年增長(zhǎng)68.62%,；（5）文化旅游體育與傳媒支出13822萬(wàn)元,為年初預(yù)算的275.34%，為調(diào)整預(yù)算的275.35%,，較上年增長(zhǎng)32.62%,；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出88407萬(wàn)元,為年初預(yù)算的143.8%，為調(diào)整預(yù)算的143.8%,，較上年增長(zhǎng)20.07%,；（7）衛(wèi)生健康支出69856萬(wàn)元,為年初預(yù)算的135.44%，為調(diào)整預(yù)算的135.44%,，較上年增長(zhǎng)47%,；（8）節(jié)能環(huán)保支出8009萬(wàn)元,為年初預(yù)算的72.41%，為調(diào)整預(yù)算的72.41%,，較上年下降29.79%,；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出13957萬(wàn)元,為年初預(yù)算的186.34%，為調(diào)整預(yù)算的186.35%,，較上年增長(zhǎng)62.08%,；（10）農(nóng)林水支出61045萬(wàn)元,為年初預(yù)算的95%,，為調(diào)整預(yù)算的93.52%，較上年增長(zhǎng)1.71%,；（11）交通運(yùn)輸支出10772萬(wàn)元,為年初預(yù)算的139.25%,，為調(diào)整預(yù)算的84.96%，較上年增長(zhǎng)6.85%,；（12）資源勘探工業(yè)信息等支出1184萬(wàn)元,為年初預(yù)算的38.71%,，為調(diào)整預(yù)算的38.71%，較上年下降8.36%,；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1640萬(wàn)元,為年初預(yù)算的183.24%,，為調(diào)整預(yù)算的183.16%，較上年增長(zhǎng)95.94%,；（14）金融支出120萬(wàn)元,為年初預(yù)算的100%,，為調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)0%,；（15）自然資源海洋氣象等支出2365萬(wàn)元,為年初預(yù)算的60.7%,，為調(diào)整預(yù)算的60.71%，較上年增長(zhǎng)72.38%,；（16）住房保障支出12618萬(wàn)元,為年初預(yù)算的232.38%,，為調(diào)整預(yù)算的232.38%，較上年增長(zhǎng)5.63%,；（17）糧油物資儲(chǔ)備支出3717萬(wàn)元,為年初預(yù)算的521.32%,，為調(diào)整預(yù)算的521.48%，較上年增長(zhǎng)3.8%,；（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3912萬(wàn)元,為年初預(yù)算的129.07%,，為調(diào)整預(yù)算的129.02%，較上年增長(zhǎng)112.96%,；（19）債務(wù)付息支出6295萬(wàn)元,為年初預(yù)算的46.63%,，為調(diào)整預(yù)算的102.86%，較上年增長(zhǎng)4.83%,。
3.收支平衡情況,。2022 年全縣一般公共預(yù)算總收入490524萬(wàn)元。其中：地方一般公共預(yù)算收入119826萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入285808萬(wàn)元,，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入65568，上年結(jié)余收入95萬(wàn)元,，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4712萬(wàn)元,，調(diào)入資金14515萬(wàn)元（從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入）。全縣一般公共預(yù)算總支出487633萬(wàn)元。其中：上解上級(jí)支出13088萬(wàn)元,，債務(wù)還本支出49122萬(wàn)元,，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6696萬(wàn)元。收支相抵,，結(jié)余2891 萬(wàn)元,。
（二）政府性基金預(yù)算決算情況
1.政府性基金收入情況。2022年政府性基金預(yù)算收入完成113143萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的99.98%,，為調(diào)整預(yù)算的99.98 %，同比增長(zhǎng)13.85%,。主要收入項(xiàng)目的完成情況是：（1）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入111065萬(wàn)元,；（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2078萬(wàn)元。
2.政府性基金支出情況,。2022年政府性基金預(yù)算支出完成180239萬(wàn)元,，為年初預(yù)算的159.27%，為調(diào)整預(yù)算的99.80%,，同比增長(zhǎng)0.87%,。主要支出項(xiàng)目的完成情況是：（1）文化旅游體育和傳媒支出7萬(wàn)元；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1890萬(wàn)元,；（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出105521萬(wàn)元,；（4）農(nóng)林水支出59萬(wàn)元；（5）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出59萬(wàn)元,；（6）地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出64600萬(wàn)元,；（7）債務(wù)付息支出7222萬(wàn)元； （8）彩票公益金安排的支出940萬(wàn)元,。
3.收支平衡情況,。2022 年，全縣政府性基金總收入 180658萬(wàn)元,，其中：縣本級(jí)政府性基金收入113143萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入 2895 萬(wàn)元,，上年結(jié)余收入20萬(wàn)元,，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入64600萬(wàn)元；
政府性基金支出180239萬(wàn)元,，上解支出55萬(wàn)元,。收支相抵，結(jié)余364萬(wàn)元,。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算情況
2022年,，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入14515萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入19萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5萬(wàn)元,，收入總計(jì)14539萬(wàn)元,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23萬(wàn)元，加上調(diào)出資金14515萬(wàn)元（調(diào)入到一般公共預(yù)算）,。收支相抵,，結(jié)余1萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算情況
2022年,，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入63864萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.17%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28915萬(wàn)元,，增長(zhǎng)97.74%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34576萬(wàn)元，下降12.56%,；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入373萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.38%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出53831萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.03%,，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16524萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.52%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出36832萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.97%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出475萬(wàn)元,，增長(zhǎng)176.16%,。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余10033萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余50947 萬(wàn)元,。
二,、2022 年底地方政府債務(wù)情況
（一）年底債務(wù)基本情況
截至2022年末，全縣政府性債務(wù)余額447162萬(wàn)元,，其中：一般債務(wù)余額198288萬(wàn)元,，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額248874萬(wàn)元。
（二）新增債務(wù)情況
2022年省轉(zhuǎn)貸我縣新增地方政府債券81050萬(wàn)元,，其中：一般債券14543萬(wàn)元,，期限10年，主要用于市政建設(shè),、保障性住房,、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、自然災(zāi)害防治體系建設(shè),、農(nóng)林水利建設(shè)等方面,；向國(guó)際組織借款1907萬(wàn)元,，全部用于湘江流域存量垃圾場(chǎng)綜合治理亞行貸款項(xiàng)目；專(zhuān)項(xiàng)債券64600萬(wàn)元,，期限20年,，主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，2022年新增債券項(xiàng)目均已開(kāi)工建設(shè),，并按要求全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),。轉(zhuǎn)貸再融資債券49118萬(wàn)元，全部用于償還到期債券本金,。
（三）債務(wù)還本付息情況
2022年我縣地方政府性債券到期還本付息額62639萬(wàn)元,，其中：本金49122萬(wàn)元，利息13517萬(wàn)元,，均已按期償還,，未發(fā)生兌付風(fēng)險(xiǎn)。
總的來(lái)看,，2022年,，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大有力的監(jiān)督下，較好的完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),，但從預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果看,，仍存在預(yù)算編制不完整、專(zhuān)項(xiàng)資金分配下達(dá)不及時(shí),、債券資金使用進(jìn)度緩慢,、預(yù)算績(jī)效管理不規(guī)范等問(wèn)題。針對(duì)存在的問(wèn)題,，我們將采取有力措施堅(jiān)決整改,。
三、2023年1-6 月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年以來(lái),，財(cái)政部門(mén)始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)各項(xiàng)政策措施，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在縣人大監(jiān)督支持下,，充分發(fā)揮財(cái)政的支撐和保障職能，兜牢“三保”底線(xiàn),，支持打好發(fā)展“六仗”,，高效落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，穩(wěn)經(jīng)濟(jì),、保就業(yè)、惠民生,，保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展,。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1-6月財(cái)政收入完成情況：一般公共預(yù)算收入完成67450萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.45%，為預(yù)算51.9%,。其中：地方稅收44744萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.65%；非稅收入22706萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.84%,，非稅收入基本與上年一致，主要為（1）國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入17469萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)7.99%,；（2）行政事業(yè)性收費(fèi)1913萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.97%,。
1-6月轉(zhuǎn)移支付收入情況：1-6月全縣共爭(zhēng)取到上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入212588萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)1.8%，為上年全年總額（285808萬(wàn)元）的74.37%,。
1-6月財(cái)政支出完成情況：一般公共預(yù)算支出228087萬(wàn)元,，下降9.6%，為預(yù)算55.38%,。其中：教育支出45955萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)1.07%；科學(xué)技術(shù)支出3150萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)135.96%,；文化旅游體育與傳媒支出5611萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)425.87%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出65714萬(wàn)元,，同比下降2.66%；衛(wèi)生健康支出51570萬(wàn)元,，同比下降2.81%,；農(nóng)林水支出15709萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.03%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出492萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)123.64%；住房保障支出6321萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)425%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1259萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)68.54%,；債務(wù)付息支出2815萬(wàn)元,，同比增長(zhǎng)31.6%，民生民本等剛性支出得到有力保障,。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
上半年全縣政府性基金預(yù)算收入13340萬(wàn)元,，下降54.1%,，為預(yù)算12.55%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入12305萬(wàn)元,，同比下降57.1%,；基金預(yù)算支出49571萬(wàn)元，下降17.4%,，為預(yù)算51.49%,，其中：國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出12300萬(wàn)元,同比下降57.14%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
上半年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入934萬(wàn)元,，占年初預(yù)算的91.74%,，為其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入；全縣支出11萬(wàn)元,，為解決國(guó)企歷史遺留問(wèn)題及改革成本的相關(guān)支出,。（去年同期國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算未發(fā)生收支，故未作比較）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
上半年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入37161萬(wàn)元,，下降2.7%,，為預(yù)算58.53%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出30982萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.3%,，為預(yù)算53.73%。
（五）地方政府債券發(fā)行使用情況
截至2023年6月底,，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸地方政府新增債券95632萬(wàn)元,，主要用于環(huán)境整治、民政,、醫(yī)療,、教育、城市基礎(chǔ)設(shè)施,、園區(qū)建設(shè)等民生及重點(diǎn)工程項(xiàng)目,；截至2023年6月底，已撥付債券資金26741萬(wàn)元,，主要用于農(nóng)村生活垃圾治理項(xiàng)目,、婦女兒童健康中心建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)能永州電廠(chǎng)熱能綜合利用產(chǎn)業(yè)園,、中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)樓和醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目,。
（六）1-6月財(cái)政工作特點(diǎn)
1．以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，抓收支穩(wěn)經(jīng)濟(jì),。一是強(qiáng)化財(cái)政收入管理,。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)同配合，收繳以前年度陳欠應(yīng)繳收入13672萬(wàn)元,；加大專(zhuān)項(xiàng)督查力度,，堵塞征管漏洞,，確保應(yīng)收盡收，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng),，成功實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入 “雙過(guò)半”。二是加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合,。樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想,，年初預(yù)算非生產(chǎn)性支出單位專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓減20%，共計(jì)壓減133個(gè)項(xiàng)目,，共計(jì)壓減4393萬(wàn)元,，其中取消無(wú)效低效項(xiàng)目31個(gè)計(jì)1063萬(wàn)元；年初盤(pán)活資金指標(biāo)29312萬(wàn)元,，統(tǒng)籌用于保障“三保”支出,，充分發(fā)揮資金使用效益。三是積極向上爭(zhēng)取資金,。緊盯國(guó)家財(cái)政支持政策和方向,，精準(zhǔn)對(duì)接，爭(zhēng)取到位上級(jí)政策性資金212588萬(wàn)元,，爭(zhēng)取新增地方政府債券資金限額112643萬(wàn)元,，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)提供有力的資金保障。
2．以高幸福指數(shù)為標(biāo)尺,，保重點(diǎn)惠民生,。全縣民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)91.94%。一是社保政策全面落實(shí),。撥付社會(huì)保障資金37178萬(wàn)元,，有效保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員和城鄉(xiāng)居民的養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放，及時(shí)兌現(xiàn)了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療,、城鄉(xiāng)困難群眾等撫恤和生活補(bǔ)助政策,，維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。二是全力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展,。籌措資金8952萬(wàn)元,，兌現(xiàn)農(nóng)業(yè)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策,；籌措資金492萬(wàn)元,，用于支付早稻生產(chǎn)支出；籌措資金6481萬(wàn)元,，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接,。三是教育經(jīng)費(fèi)保障有力。籌措資金2593萬(wàn)元,，用于落實(shí)“兩免一補(bǔ)”及學(xué)校學(xué)生資助政策,，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育,。四是城市面貌有效改善。籌措專(zhuān)項(xiàng)資金,、債券資金63089萬(wàn)元,，重點(diǎn)支持了城鎮(zhèn)道路建設(shè)改造、水污染治理和安全飲水,、醫(yī)療衛(wèi)生,、職業(yè)教育建設(shè)等，補(bǔ)齊了城市功能短板,，改善了人居環(huán)境,。
3．以高水平管控為規(guī)范，謀創(chuàng)新促改革,。加快財(cái)政支出進(jìn)度,。深入貫徹落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作要求，嚴(yán)格執(zhí)行資金分配下達(dá)期限要求,，加快政府項(xiàng)目評(píng)審進(jìn)度,，精簡(jiǎn)政府招標(biāo)采購(gòu)程序，采取日調(diào)度,、日推進(jìn)的工作機(jī)制,，加快預(yù)算執(zhí)行，確保財(cái)政資金安全,、高效流轉(zhuǎn),。全面推行預(yù)算績(jī)效管理。制定實(shí)施《東安縣“績(jī)效管理提升年”行動(dòng)方案》,，以預(yù)算績(jī)效管理為抓手,，全面組織開(kāi)展財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)叫停低效項(xiàng)目和調(diào)整預(yù)算支持,，確保充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益,，提高財(cái)政資金使用效益。
（七）1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的主要問(wèn)題
總的來(lái)看,，今年以來(lái)預(yù)算執(zhí)行情況符合預(yù)期,，有力保障了縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實(shí),。同時(shí),，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些困難和問(wèn)題，主要是：受大環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行以及房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等因素影響,，企業(yè)所得稅,、耕地占用稅等稅收收入預(yù)期下降明顯，財(cái)政收入增速低于預(yù)期，財(cái)政收支平衡壓力增大,。我們將高度重視,，積極采取措施加以解決。
四,、2023 年下半年工作安排
下半年,，圍繞財(cái)政運(yùn)行存在著一些亟待解決的矛盾和問(wèn)題，我們將繼續(xù)貫徹落實(shí)縣委的決策部署,，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”,、“六保”工作任務(wù)，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),。重點(diǎn)做好以下工作：
（一）強(qiáng)化創(chuàng)新聚財(cái)，全力以赴穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)
優(yōu)化收入征管,。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源分析研判,，加大國(guó)有資源盤(pán)活挖潛力度，依法依規(guī)促進(jìn)收入增長(zhǎng),，確保完成全年預(yù)期目標(biāo),。優(yōu)化爭(zhēng)取方向。及時(shí)跟進(jìn)上級(jí)最新支持政策和財(cái)政資金投向,，加強(qiáng)協(xié)同協(xié)作,，做好項(xiàng)目的前期謀劃，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金,。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，突出保障重點(diǎn),，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，做到早分配,、早使用,、早見(jiàn)效。
（二）強(qiáng)化科學(xué)用財(cái),，持之以恒保障改善民生
健全社會(huì)保障體系,。足額兌現(xiàn)養(yǎng)老、醫(yī)療,、城鄉(xiāng)低保等各項(xiàng)民生政策,，積極落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)緩繳相關(guān)政策規(guī)定，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān),；支持教育優(yōu)先發(fā)展,。落實(shí)教育投入“兩個(gè)只增不減”要求，促進(jìn)全縣教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合,。提升涉農(nóng)資金政策效果和使用效益,，支持做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接這篇大文章。補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板,。全力支持全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，推進(jìn)鐵路道口“平改立”工作，支持調(diào)元渡改橋工作,，支持老舊小區(qū)改造,，推進(jìn)城市管網(wǎng)升級(jí)，改善優(yōu)化人居環(huán)境,。
（三）強(qiáng)化精細(xì)理財(cái),，千方百計(jì)提升效能保障
深化預(yù)算管理體制改革。全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),。對(duì)預(yù)算執(zhí)行率偏低,、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較差的項(xiàng)目，從嚴(yán)從緊安排資金,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,。切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。樹(shù)牢底線(xiàn)思維,，妥善化解存量債務(wù),，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn),。盤(pán)活整合存量資產(chǎn),。依托國(guó)務(wù)院盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資相關(guān)政策，深度盤(pán)活整合各類(lèi)資源資產(chǎn),，提升財(cái)政可持續(xù)能力,。落實(shí)“三保”支出優(yōu)先保障要求。確保工資,、運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生保障不出問(wèn)題,；保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。對(duì)縣委縣政府確定的年度重點(diǎn)工程,，會(huì)同相關(guān)部門(mén)做好資金的籌集和安排工作,。
主任、各位副主任,、各位委員,，下半年財(cái)政工作任務(wù)繁重而艱巨，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,，充分履行財(cái)政職能,，切實(shí)提高財(cái)政效能，以更加堅(jiān)定的信心、更加有力的措施,、更加扎實(shí)的工作,，確保全面完成年度收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作，為東安實(shí)施“五五一”發(fā)展思路,，打造湘南地區(qū)新增長(zhǎng)極目標(biāo)作出新貢獻(xiàn),！
