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（三）大力盤活國(guó)有三資,，切實(shí)提升資金效能

一是扎實(shí)做好存量資金盤活工作。盤活財(cái)政存量資金是實(shí)施積極財(cái)政政策重要體現(xiàn),，近年來(lái)財(cái)政部門嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模,，逐年降低結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模占當(dāng)年財(cái)政支出的比重，提升財(cái)政資金效益,。2023年,，清理存量資金指標(biāo)2.39億元，盤活往來(lái)賬戶和代收代付賬戶資金0.41億元,；二是將閑置資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢(shì),。將三資盤活與融合開(kāi)發(fā)相結(jié)合，果決處置“僵尸企業(yè)”,，斬?cái)喾欠ɡ骀湕l,，不斷提高“三資”利用效率。2023年1-12月,，共盤活行政事業(yè)性低效國(guó)有資產(chǎn)62處,，處置閑置土地11宗，處置三類低效用地1284.3畝,，完成特許經(jīng)營(yíng)權(quán)授權(quán)2項(xiàng),，收回閑置低效資金5.18億元。為穩(wěn)增長(zhǎng),、防風(fēng)險(xiǎn),、保民生提供了重要支撐。2023年我縣清查處置盤活國(guó)有“三資”工作榮獲全省先進(jìn),。

（四）積極立項(xiàng)爭(zhēng)資,，大力爭(zhēng)取政策財(cái)力

一是研讀政策精心謀劃。2023年我們堅(jiān)持“開(kāi)前門,、堵后門”,，加強(qiáng)政策研讀，按照國(guó)家政策支持方向,，結(jié)合實(shí)際縣情,，細(xì)化任務(wù)措施，組織協(xié)調(diào)部門,，深入謀劃包裝項(xiàng)目,，全力向上爭(zhēng)取。2023年我縣共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)基建資金項(xiàng)目9個(gè),，2023年國(guó)債項(xiàng)目2個(gè),，爭(zhēng)取資金22980萬(wàn)元。二是主動(dòng)對(duì)接爭(zhēng)取資金,。緊扣省市規(guī)劃,，聚焦資金投向,，各級(jí)各部門主動(dòng)對(duì)接省市部門，爭(zhēng)取更多資金充實(shí)財(cái)政大盤子,。2023年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助收入303618萬(wàn)元,，比上年增加14896萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%,，其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入增加4172萬(wàn)元,；爭(zhēng)取地方政府新增債券額度130143萬(wàn)元（其中一般債券12843萬(wàn)元、專項(xiàng)債券117300萬(wàn)元）,，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政資金總量,，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的資金保障。

（五）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，著力改善社會(huì)民生

堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念,，重大民生政策落實(shí)見(jiàn)效，重點(diǎn)民生項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),，人民群眾獲得感幸福感不斷增強(qiáng),。

1、2023年教育投入99251萬(wàn)元,，同比增加3326萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.47%，有力推動(dòng)了城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展,。加大公辦學(xué)位建設(shè)力度,，完成澄江中學(xué)民轉(zhuǎn)公資產(chǎn)清查工作，增加1000個(gè)公辦學(xué)位,，明德幼兒園正式建成并招生,，增加386個(gè)學(xué)前教育學(xué)位；支持教育基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展,，嚴(yán)格落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,、農(nóng)村薄弱學(xué)校建設(shè)和學(xué)前教育改擴(kuò)建項(xiàng)目等資金，改善高中教學(xué)環(huán)境,，在保障義務(wù)教育發(fā)展的同時(shí),，促進(jìn)職業(yè)教育快速發(fā)展。積極向上爭(zhēng)取中央,、省市教育建設(shè)發(fā)展資金16055萬(wàn)元。

2,、2023年社會(huì)保障支出92356萬(wàn)元,，同比增加3949萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.47%,。全力扛牢城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金,、企事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金,、城鄉(xiāng)低保、特困人員救助等財(cái)政支出責(zé)任,，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策,，千方百計(jì)穩(wěn)定就業(yè)，全年實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)4670人,、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)4116人,，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額達(dá)到5580萬(wàn)元。

3,、全年衛(wèi)生健康支出56594萬(wàn)元,，同比減少13262萬(wàn)元，降低18.98%（城鄉(xiāng)居民醫(yī)保資金由市本級(jí)統(tǒng)籌支付25705萬(wàn)元,，不計(jì)入縣本級(jí)支出）,，計(jì)劃生育服務(wù)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出責(zé)任足額保障,，全面支持公立醫(yī)院事業(yè)建設(shè)，全年安排公立醫(yī)院綜合改革284萬(wàn)元,。

4,、文化旅游、體育,、科技事業(yè)等支出7146萬(wàn)元,，同比減少9583萬(wàn)元，降低57.28%,?；I措專項(xiàng)債券資金1億元，抓好高巖水庫(kù)建設(shè),，抓緊文體中心,、檔案館建設(shè)，全面做好“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放工作,，加大文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度,，加大對(duì)高科技企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)力度，全年安排高新企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金1200萬(wàn)元,。

5,、全年農(nóng)林水投入70102萬(wàn)元，同比增加9057萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.84%,。全年通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)惠民“一卡通”系統(tǒng)累計(jì)發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目70項(xiàng)，發(fā)放資金32573萬(wàn)元。集中財(cái)力加大對(duì)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目的投入,，全年投入7038萬(wàn)元用于實(shí)施鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,，確保所有的財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興政策及相應(yīng)資金落實(shí)到位；全年籌集1245萬(wàn)元,，安排16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)83個(gè)行政村實(shí)施農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目,；持續(xù)推行特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，全縣農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)投入3267萬(wàn)元,，其中爭(zhēng)取中央和省級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)貼1788萬(wàn)元,，縣本級(jí)配套1479萬(wàn)元，全縣約13萬(wàn)農(nóng)戶受益,。

6,、全年民生支出368312萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出85.35%,，民生實(shí)事項(xiàng)目政府投入穩(wěn)定保障,。全年安排花橋到大盛公路建設(shè)提質(zhì)改造資金1981萬(wàn)元，按照1.5元/每人每月的標(biāo)準(zhǔn)安排村級(jí)日常保潔經(jīng)費(fèi)1080萬(wàn)元,，安排農(nóng)村生活垃圾治理PPP項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)運(yùn)費(fèi)1800萬(wàn)元,，安排城市、農(nóng)村生活污水處理費(fèi)用2640萬(wàn)元,，安排農(nóng)村綜合改革公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金改善農(nóng)村人居環(huán)境項(xiàng)目91個(gè)投入資金1416萬(wàn)元,，有效解決民眾出行“痛點(diǎn)”，提升縣域人居環(huán)境水平,。

（六）突出財(cái)源建設(shè),，提升縣域經(jīng)濟(jì)源動(dòng)力

一是在“引”字上下功夫，積極助力引進(jìn)重點(diǎn)稅源企業(yè),。全年安排安排工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1.5億元,，安排重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算640萬(wàn)元，全力支持重點(diǎn)財(cái)源項(xiàng)目建設(shè),。2023年,，全縣重點(diǎn)納稅企業(yè)累計(jì)入庫(kù)8.623億元，國(guó)能永州電廠2023年入庫(kù)稅收2.31億元,，同比增加0.96億元,，增長(zhǎng)71.1%。二是在“育”字上做文章,，全力培育縣域新興產(chǎn)業(yè),。全年安排企業(yè)技改優(yōu)惠政策補(bǔ)助支出400萬(wàn)元，服務(wù)縣內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展,，2023年全縣新增省級(jí)專精特新“小巨人”6家,，創(chuàng)歷史新高,。“風(fēng)光水火儲(chǔ)”一體化能源產(chǎn)業(yè)成效明顯,，新增新能源領(lǐng)域2個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目,、5個(gè)光伏項(xiàng)目、1個(gè)電化儲(chǔ)能項(xiàng)目,，總投資達(dá)45億元,，建設(shè)規(guī)模達(dá)83萬(wàn)千瓦。三是在“用”字上求突破,，全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。2023年，縣域重點(diǎn)科技企業(yè)湘江科技在新三板成功掛牌,，重點(diǎn)稅源企業(yè)紅獅水泥,、興發(fā)保溫獲得國(guó)家級(jí)綠色工廠榮譽(yù)，高新科技企業(yè)甜蔓生物榮獲湖南專利獎(jiǎng)三等獎(jiǎng),。2023年我縣財(cái)源建設(shè)工作獲省政府真抓實(shí)干表彰激勵(lì),。

（七）雙管齊下，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

一是減存量,。提高政治站位,，化解存量，按照省委,、省政府安排的化債任務(wù),，分年度制定專項(xiàng)化債方案，全額安排政府性債務(wù)付息預(yù)算,，截止2023年底我縣累計(jì)共完成隱性債務(wù)化解17.53億元,；二是控增量。開(kāi)源節(jié)流,，嚴(yán)控增量,，樹(shù)牢依法理財(cái)意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,，從源頭抓好債務(wù)管控,，堅(jiān)決制止違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，嚴(yán)禁以政府投資基金,、政府購(gòu)買服務(wù)等名義變相舉債,，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量；三是優(yōu)化項(xiàng)目投資導(dǎo)向,，堅(jiān)持用發(fā)展的眼光抓項(xiàng)目投資,，穩(wěn)步推進(jìn)將政府無(wú)經(jīng)營(yíng)性公益項(xiàng)目調(diào)整為高收益性項(xiàng)目，鼓勵(lì)社會(huì)資本參與基本公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，嚴(yán)禁實(shí)施超出建設(shè)規(guī)劃和財(cái)力可能的項(xiàng)目,，減輕政府支出壓力,；四是清理轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)運(yùn)作,，厘清政企邊界,，實(shí)行政企分離，使平臺(tái)公司成為自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體,，加大政府注冊(cè)資金，不斷提高公司在公開(kāi)市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí),。

（八）實(shí)施績(jī)效管理,，提升財(cái)政管理效能

在縣區(qū)率先啟動(dòng)“績(jī)效管理提升年”行動(dòng)，聚焦績(jī)效管理流程規(guī)范化,，突出向前發(fā)力,，將績(jī)效事前評(píng)估作為新增項(xiàng)目的必要條件，評(píng)估結(jié)果與預(yù)算安排,、政策制定和調(diào)整掛鉤,，從源頭上突出績(jī)效管理，避免資金的無(wú)效,、低效投入,。2023年對(duì)所有納入預(yù)算績(jī)效管理的146個(gè)項(xiàng)目支出和110個(gè)部門整體支出都進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，納入績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理的縣本級(jí)專項(xiàng)資金達(dá)120636萬(wàn)元,，占全縣專項(xiàng)資金的100%,，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。選取六個(gè)縣委,、縣政府高度重視,、社會(huì)各界廣泛關(guān)注、與經(jīng)濟(jì)社會(huì)密切相關(guān)的項(xiàng)目和縣直七個(gè)部門整體支出進(jìn)行財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),，主動(dòng)公開(kāi)評(píng)價(jià)報(bào)告，接受社會(huì)監(jiān)督,，做到“花錢必問(wèn)效,，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效能,。

（九）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,，提高資金使用效益

一是加大財(cái)政投資評(píng)審力度。2023年,，投資評(píng)審中心累計(jì)完成項(xiàng)目評(píng)審616個(gè),，項(xiàng)目預(yù)算送審金額128118萬(wàn)元，審定金額110126萬(wàn)元,，核減金額17991萬(wàn)元,，核減率14.04%,；項(xiàng)目結(jié)算送審金額30736萬(wàn)元，審定金額27454萬(wàn)元,，核減金額3282萬(wàn)元,，核減率10.68%。二是切實(shí)發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督的積極作用,。對(duì)全縣2015年—2022年惠農(nóng)補(bǔ)貼資金自查自糾情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查,，對(duì)16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場(chǎng)）69個(gè)村（社區(qū)）開(kāi)展了惠農(nóng)補(bǔ)貼資金專項(xiàng)檢查,；對(duì)109個(gè)單位開(kāi)展了違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)助檢查,；對(duì)46個(gè)單位開(kāi)展非稅收入和票據(jù)專項(xiàng)檢查；對(duì)12個(gè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)交叉檢查,，查出各類違規(guī)違紀(jì)資金4906萬(wàn)元,。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，要求被檢查單位對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了全面整改落實(shí),，并對(duì)查處的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行了嚴(yán)肅處理,，追回財(cái)政資金240萬(wàn)元。

過(guò)去的一年,，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn),，取得了一定成績(jī)，但也還存在一些困難和問(wèn)題,，主要是市場(chǎng)需求疲軟,，全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，地方財(cái)政增收進(jìn)一步放緩,，民生保障支出責(zé)任不斷加重,，債務(wù)還本付息支出壓力逐年增大，縣級(jí)財(cái)政運(yùn)行十分艱難,。面對(duì)這些困難,，我們將在今后的工作中予以高度重視，采取有力措施,，切實(shí)加以解決,。

三、關(guān)于我縣政府性債務(wù)情況的說(shuō)明

（一）2023年底地方政府債務(wù)情況

截止2023年12月底,，累計(jì)債務(wù)限額588891萬(wàn)元,，其中：一般債務(wù)限額累計(jì)222717萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額累計(jì)366174萬(wàn)元,。累計(jì)債務(wù)余額579327萬(wàn)元,，其中：一般債務(wù)余額213153萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額366174萬(wàn)元,，余額占限額比重為98.37%,。

（二）2023年債務(wù)還本付息情況

2023年通過(guò)湖南省財(cái)政廳發(fā)行債券144352萬(wàn)元（其中：新增一般債券12032萬(wàn)元,、新增專項(xiàng)債券117300萬(wàn)元、國(guó)際組織借款收入7萬(wàn)元,、再融資一般債券7213萬(wàn)元,、再融資專項(xiàng)債券7800萬(wàn)元）。2023年共歸還到期債券本金15013萬(wàn)元,，按期支付政府債券利息15866萬(wàn)元,，當(dāng)年到期的債券本金及利息歸還完畢。

四,、2024年預(yù)算草案

2024年預(yù)算編制和財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署和中央、省,、市,、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，堅(jiān)持新發(fā)展理念,，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,，厲行勤儉節(jié)約,，量入為出，量力而行,；加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度,，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，突出保障重點(diǎn),；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，建立項(xiàng)目庫(kù)及其管理制度,；防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，進(jìn)一步有序化解存量債務(wù)，推進(jìn)平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型,；全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,，建立績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益,；加強(qiáng)預(yù)算公開(kāi),，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建全面規(guī)范,、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度,。

按照上述總體要求，根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測(cè)情況,，編制2024年預(yù)算草案如下：

（一）2024年一般公共財(cái)政收支預(yù)算安排

1.地方一般預(yù)算收入安排,。2024年全縣地方一般預(yù)算收入130010萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成增加7360萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.0%,。其中稅收收入91437萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成增加5314萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.17%,；非稅收入38573萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成增加2046萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.60%,。

2.一般公共預(yù)算支出安排。2024年一般公共預(yù)算支出為401513萬(wàn)元,，比2023年一般公共預(yù)算支出431516萬(wàn)元減少30003萬(wàn)元,，下降6.95%。

2024年公共財(cái)政一般預(yù)算支出安排的主要項(xiàng)目（注：因2024年預(yù)算編制按照上級(jí)要求精準(zhǔn)支出功能分類科目,，社保、公積金繳費(fèi)支出列入相應(yīng)科目,，故2024年預(yù)算相對(duì)于2023年預(yù)算顯示有較大變化）：（1）一般公共服務(wù)支出41174萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少12517萬(wàn)元，降低23.31%,；（2）公共安全支出13354萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少465萬(wàn)元，降低3.34%（實(shí)際同口徑下增加18萬(wàn)元）,；（3）教育支出79286萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少12118萬(wàn)元，降低13.26%（實(shí)際同口徑下增加3075萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.04%）,；（4）科學(xué)技術(shù)支出1386萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少479萬(wàn)元,，降低25.68%,；（5）文化旅游體育與傳媒支出3518萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少873萬(wàn)元,，降低19.89%,；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出87397萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比增加21855萬(wàn)元,，增長(zhǎng)33.34%,；（7）衛(wèi)生健康支出34050萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少19858萬(wàn)元,，降低36.84%,；（8）節(jié)能環(huán)保支出12454萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少1554萬(wàn)元，降低11.10%,；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出7894萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少36萬(wàn)元，降低0.46%,；（10）農(nóng)林水支出67754萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少8134萬(wàn)元，降低10.72%,；（11）交通運(yùn)輸支出9610萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少7692萬(wàn)元，下降44.46%,；（12）資源勘探信息等支出1357萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少489萬(wàn)元，降低26.51%,；（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出591萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少689萬(wàn)元，下降53.82%,；（14）自然資源海洋氣象等支出4005萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少346萬(wàn)元，降低7.95%,；（15）住房保障支出14298萬(wàn)元,，與2023年調(diào)整預(yù)算相比增加9164萬(wàn)元，增長(zhǎng)178.49%（實(shí)際同口徑下增加1018萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.66%）,；（16）糧油物資儲(chǔ)備支出671萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少5萬(wàn)元,，降低0.68%,；(17)金融監(jiān)管等事務(wù)支出15萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比增加3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)25.00%,；（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2801萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少207萬(wàn)元,，降低6.89%,；（19）預(yù)備費(fèi)安排5000萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比增加3000萬(wàn)元,，增長(zhǎng)150%,，與2023年年初預(yù)算持平；（20）債務(wù)還本付息支出10683萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比增加3942萬(wàn)元,，增長(zhǎng)58.48%,；（21）其他支出4217萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比增加2492萬(wàn)元,，增長(zhǎng)144.45%,。（22）國(guó)防支出安排0萬(wàn)元，與2023年調(diào)整預(yù)算相比減少266萬(wàn)元,，降低100%,。

3、收支平衡情況,。2024年預(yù)算收支安排結(jié)果,，地方一般預(yù)算收入130010萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入255578萬(wàn)元（其中返還性收入7702萬(wàn)元,、一般性轉(zhuǎn)移支付收入229734萬(wàn)元,、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18142萬(wàn)元），上年結(jié)余收入913萬(wàn)元,，調(diào)入收入18000萬(wàn)元,，動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5427萬(wàn)元，總收入409928萬(wàn)元,。一般預(yù)算支出401513萬(wàn)元,，加上解支出7852萬(wàn)元，總支出為409365萬(wàn)元,。收支相抵，結(jié)余563萬(wàn)元,。

（二）政府性基金預(yù)算收支安排

2024年基金預(yù)算收入安排118200萬(wàn)元,；2024年基金預(yù)算支出安排118200萬(wàn)元；收支相抵當(dāng)年持平,。

（三）社?；痤A(yù)算收支安排

全縣社保基金2024年年初結(jié)余54944萬(wàn)元,，2024年收入預(yù)算71991萬(wàn)元,，2024年支出預(yù)算64788萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余7203萬(wàn)元,，累計(jì)結(jié)余62147萬(wàn)元,；

1.城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余53512萬(wàn)元，當(dāng)年收入28029萬(wàn)元,，當(dāng)年支出20826萬(wàn)元,，當(dāng)年結(jié)余7202萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余60714萬(wàn)元,。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余1432 萬(wàn)元,，當(dāng)年收入43962萬(wàn)元,，當(dāng)年支出43961萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余為1萬(wàn)元,，累計(jì)結(jié)余1433萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排

2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排3018萬(wàn)元，其中縣國(guó)有資本其他收入3000萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入18萬(wàn)元,；2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排18萬(wàn)元，調(diào)出資金3000萬(wàn)元,，支出總計(jì)3018萬(wàn)元,，收支平衡。

（五）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金列入年初預(yù)算情況

2024年列入年初預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入為255578萬(wàn)元,，其中稅收返還收入7702萬(wàn)元,，一般性轉(zhuǎn)移支付收入229734萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入18142萬(wàn)元,。一般性轉(zhuǎn)移支付收入包括：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入68043萬(wàn)元,，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制補(bǔ)助收入23051萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入2524萬(wàn)元,，體制補(bǔ)助收入197萬(wàn)元,，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入140萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入108萬(wàn)元,，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6834萬(wàn)元,，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1074萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入16860萬(wàn)元,，文化旅游體育與傳媒轉(zhuǎn)移支付收入565萬(wàn)元,，社會(huì)保障與就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入32038萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入8623萬(wàn)元,，節(jié)能環(huán)保共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1257萬(wàn)元,，農(nóng)林水轉(zhuǎn)移支付收入29766萬(wàn)元，交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)移支付收入4844萬(wàn)元,，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理轉(zhuǎn)移支付收入223萬(wàn)元,，糧油物資儲(chǔ)備轉(zhuǎn)移支付收入206萬(wàn)元，住房保障轉(zhuǎn)移支付收入3818萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入50萬(wàn)元,，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入4194萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6946萬(wàn)元,，固定數(shù)額補(bǔ)助收入15616萬(wàn)元,，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入2757萬(wàn)元。年中上級(jí)補(bǔ)助收入增量部分及地方政府新增債券資金我們將通過(guò)預(yù)算調(diào)整列入預(yù)算。

五,、完成2024年預(yù)算的主要措施

2024年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年,，我們將全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，圍繞中央,、省市和縣委,、縣政府決策部署及工作要求，落實(shí)適度加力,、提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策,，重布局提質(zhì)效，抓財(cái)源激活力,，強(qiáng)統(tǒng)籌固保障,，優(yōu)管理防風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升財(cái)政保障東安高質(zhì)量發(fā)展的能力,。

（一）深挖財(cái)政增收潛力,，固本強(qiáng)基穩(wěn)增長(zhǎng)

聚焦財(cái)政主業(yè)主責(zé)，抓好抓實(shí)財(cái)政收入,，提前布局,，精準(zhǔn)施策，持續(xù)提升收入質(zhì)效,。一是壓實(shí)主要收入部門主體責(zé)任,，調(diào)動(dòng)相關(guān)主體組織收入積極性；二是依法依規(guī)做好非稅收入收繳,，推進(jìn)非稅收入電子一般繳款書(shū)改革,，通過(guò)電子化手段監(jiān)管規(guī)范征收行為，確保非稅收入顆粒歸倉(cāng),；三是密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),、財(cái)稅政策變化，加強(qiáng)前瞻性研判,，建立定時(shí)調(diào)度分析機(jī)制，掌握分稅種,、分級(jí)次,、分經(jīng)濟(jì)類型真實(shí)數(shù)據(jù)，把握收入組織的關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn),，夯實(shí)財(cái)政收入增收基礎(chǔ),。

（二）加力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，以舊引新激活力

一是鞏固扶持存量財(cái)源,。做好現(xiàn)有支柱產(chǎn)業(yè),、骨干企業(yè)服務(wù)，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)銷環(huán)境；貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,，幫助企業(yè)紓困發(fā)展,，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力；推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收分析,，提升財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展能力,，引導(dǎo)重點(diǎn)稅源企業(yè)的不斷壯大，鞏固基礎(chǔ)財(cái)源,，提升支撐財(cái)源,。二是培植優(yōu)質(zhì)可持續(xù)財(cái)源。加快建設(shè)綜合治稅平臺(tái),，認(rèn)真梳理潛力大高成長(zhǎng)的企業(yè),，做好財(cái)源儲(chǔ)備工作；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，拓寬優(yōu)質(zhì)財(cái)源渠道,，以龍頭帶配套，構(gòu)建上下游配套產(chǎn)業(yè)鏈,，形成產(chǎn)業(yè)集群,；統(tǒng)籌財(cái)政資金助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)，在防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的前提下,，做好項(xiàng)目組織謀劃,，將新增政府債券向成熟度高、執(zhí)行進(jìn)度快的項(xiàng)目?jī)A斜,；完善財(cái)源建設(shè)激勵(lì)制度體系,，用好政策工具，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用,，撬動(dòng)金融資本和社會(huì)資本支持實(shí)體經(jīng)濟(jì),。

（三）加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，多措并舉強(qiáng)保障

一是做好“三資”清理盤活,。積極盤活國(guó)有資源資產(chǎn),，切實(shí)提高國(guó)有“三資”的使用效率和處置收益，拓寬財(cái)政增收渠道,，提升財(cái)政保障能力,，切實(shí)降低債務(wù)規(guī)模，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。二是盤活存量資金,。全面清理預(yù)算指標(biāo)，按政策要求及時(shí)收回結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)專項(xiàng)資金,，資金收回后及時(shí)統(tǒng)籌安排,，提高資金使用效益,。三是加大土地出讓金清繳。積極化解各類遺留問(wèn)題,，盡快收回企業(yè)欠繳土地出讓金,，確保土地出讓收入應(yīng)收盡收，增強(qiáng)財(cái)政造血能力,。四是積極向上爭(zhēng)取資金,。在想方設(shè)法提高自身造血能力的同時(shí)，加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門的聯(lián)系溝通,，尋求外部輸血來(lái)進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)濟(jì)社會(huì)活力,，為全縣發(fā)展?fàn)幦「蟮目臻g。

（四）優(yōu)化財(cái)政管理,，防范風(fēng)險(xiǎn)惠民生

一是注重財(cái)政提質(zhì)增效,，認(rèn)真落實(shí)深化預(yù)算管理制度改革要求，完善預(yù)算編制和績(jī)效管理,，硬化預(yù)算約束,。二是加力推進(jìn)預(yù)算管理一體化，使完善預(yù)算管理規(guī)則,、流程與信息系統(tǒng)緊密結(jié)合,，以信息化促進(jìn)管理規(guī)范化，進(jìn)而保障財(cái)政資金安全,。三是兜牢“三保”底線,，加強(qiáng)資金使用管理，完善制度,、健全機(jī)制,、硬化舉措，提升運(yùn)轉(zhuǎn)保障水平,，確保財(cái)政穩(wěn)定性和可持續(xù)性,。四是嚴(yán)格政府債務(wù)管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),，加強(qiáng)還本付息管理,，將到期本息足額列入預(yù)算，確保按時(shí)償還,。五是深化稅制改革,，全面做好政策轉(zhuǎn)換、銜接和宣傳工作,，確保各項(xiàng)政策平穩(wěn)落地實(shí)施。六是改進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi),，擴(kuò)大部門預(yù)決算公開(kāi)范圍,，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，確保“公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外”,，全面接受社會(huì)各界監(jiān)督,。

各位代表，做好2024年財(cái)政工作責(zé)任重大,、使命光榮,。我們將緊跟中央、省市的決策部署,，堅(jiān)決落實(shí)縣委,、縣政府要求，凝心聚力,，提質(zhì)增效促發(fā)展,，苦干實(shí)干，踔厲奮發(fā)開(kāi)新局,，為繪就東安縣高質(zhì)量發(fā)展美好藍(lán)圖貢獻(xiàn)財(cái)政力量,。

部分名詞解釋

1.“一般債務(wù)”：為沒(méi)有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，主要以一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù),，由地方政府發(fā)行一般債券融資,債務(wù)資金納入一般公共預(yù)算管理,。

2.“專項(xiàng)債務(wù)”：為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，以對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還的政府債務(wù),，由地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券融資,，債務(wù)資金納入政府性基金預(yù)算管理。

3.“增值稅留抵退稅”：是中央2022年實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的重要舉措,，即對(duì)現(xiàn)在還不能抵扣,、留著將來(lái)才能抵扣的“進(jìn)項(xiàng)”增值稅，予以提前全額退還,。

4.“‘三公’經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

5.“預(yù)算績(jī)效管理”：在預(yù)算管理中融入績(jī)效理念,將績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督全過(guò)程,以提高預(yù)算的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益為目的的管理活動(dòng),。預(yù)算績(jī)效管理是一種以資金使用效果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式,要求政府部門不斷提升服務(wù)水平和質(zhì)量,有效提高財(cái)政資金使用效益,并成為實(shí)施行政問(wèn)責(zé)制和加強(qiáng)政府效能建設(shè)的重要抓手,是政府績(jī)效管理的重要組成部分,。

6.“政府購(gòu)買服務(wù)”: 各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。

7.“六個(gè)統(tǒng)籌”要求：堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革,、效率變革,、動(dòng)力變革；堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需,，充分釋放消費(fèi)和投資潛力,；堅(jiān)持深化改革開(kāi)放，努力在深層次改革和高水平開(kāi)放上取得更大突破,；堅(jiān)持政策引領(lǐng)支撐,，加強(qiáng)各項(xiàng)政策協(xié)同配合；堅(jiān)持防范化解風(fēng)險(xiǎn),，提高應(yīng)對(duì)極端情況能力,；堅(jiān)持打基礎(chǔ)利長(zhǎng)遠(yuǎn)，為今后發(fā)展打好根基,、留好余地,、做好銜接。

8.“六穩(wěn)”：穩(wěn)就業(yè),、穩(wěn)金融,、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資,、穩(wěn)投資,、穩(wěn)預(yù)期。

9.“六保”：保居民就業(yè),、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體,、保糧食能源安全,、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn),。

10.“三資”：資產(chǎn)、資金,、資源,。

11. “發(fā)展六仗”：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主動(dòng)仗、科技創(chuàng)新攻堅(jiān)仗,、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境持久仗,、防范化解風(fēng)險(xiǎn)阻擊仗、安全生產(chǎn)翻身仗,、重點(diǎn)民生保障仗,。

12.“五五一”發(fā)展思路：圍繞打造產(chǎn)業(yè)集聚,、城鄉(xiāng)融合、生態(tài)宜居,、民生幸福、平安善治五個(gè)新樣板,。大力實(shí)施園區(qū)攻堅(jiān),、鄉(xiāng)村建設(shè)、環(huán)境提升,、共建共享,、縣域治理五大行動(dòng)。努力成為湘南地區(qū)新的增長(zhǎng)極,，奮力建設(shè)現(xiàn)代化新東安,。