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序號

抽查對象

抽查事項

抽查方式

抽查依據(jù)

抽查內(nèi)容及要求

1

消防安全重點(diǎn)單位

消防安全責(zé)任人履責(zé)情況

詢問單位消防安全責(zé)任人，檢查消防檔案

1.《中華人民共和國消防法》2.《湖南省實(shí)施<中華人民共和國消防法>辦法》

3.《機(jī)關(guān),、團(tuán)體,、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(公安部令第61號)

4.《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(公安部令第120號)

5.現(xiàn)行消防技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1.是否掌握本單位的消防安全情況,。

2.是否清楚掌握年度消防工作計劃基本內(nèi)容,。

3.核查單位年度預(yù)算及既有單據(jù)，印證是否為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

4.是否逐級簽訂消防安全責(zé)任書,。

5是否掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程基本內(nèi)容,。

6.結(jié)合實(shí)地抽查，核證是否組織防火檢查,，督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改,。

7.結(jié)合實(shí)地抽查，印證是否根據(jù)消防法規(guī)的規(guī)定建立專職消防隊,、微型消防站和滅火救援技術(shù)(工藝）處置隊,。

8.結(jié)合實(shí)地抽查，印證是否組織制定符合本單位實(shí)際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,，并實(shí)施演練,。

2

消防安全管理人履責(zé)情況

詢問單位消防安全管理人員，檢查消防檔案

同上

1.是否熟練掌握年度消防工作計劃,。

2.是否熟悉掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程內(nèi)容,，結(jié)合實(shí)地檢查印證是否督促檢查其落實(shí)。

3.是否熟悉掌握消防安全工作的資金投入和組織保障方案內(nèi)容,。

4.結(jié)合實(shí)地抽查,，印證是否組織實(shí)施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

5.結(jié)合實(shí)地抽查,，印證是否組織實(shí)施對本單位消防設(shè)施,、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效確保疏散通道和安全出口暢通,。

6.結(jié)合實(shí)地抽查,，印證是否落實(shí)專職消防隊、微型消防站和滅火救援技術(shù)(工藝)處置隊組織管理職責(zé),。

7.結(jié)合實(shí)地抽查,，印證是否在員工中組織開展消防知識技能的宣傳教育和培訓(xùn)，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實(shí)施和演練,。

3

消防檔案建立情況

檢查消防檔案

同上

1.消防安全基本情況部分是否包括以下內(nèi)容,，并結(jié)合實(shí)地抽查印證是否符合實(shí)地情況:

(1)單位基本概況和消防安全重點(diǎn)部位情況;(2)有關(guān)公眾聚集場所投入使用、營業(yè)前消防安全檢查的文件,、資料;

(3)消防管理組織機(jī)構(gòu)和各級消防安全責(zé)任人;

(4)消防安全制度(包括消防安全教育,、培訓(xùn);防火巡查、檢查;安全疏散設(shè)施管理;消防(控制室)值班;消防設(shè)施,、器材維護(hù)管理;火災(zāi)隱患整改;用火,、用電安全管理;易燃易爆危險物品和場所防火防爆;專職和義務(wù)消防隊的組織管理;滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練;燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備的檢查和管理(包括防雷、防靜電);消防安全工作考評和獎懲;其他必要的消防安全內(nèi)容);(5)消防設(shè)施,、滅火器材情況;

(6)專職消防隊,、義務(wù)消防隊(微型消防站)人員及其消防裝備配備情況;

(7)與消防安全有關(guān)的重點(diǎn)工種人員情況;

(8)新增消防產(chǎn)品,、防火材料的合格證明材料;(9)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

2.消防安全管理情況部分是否包括以下內(nèi)容,，并結(jié)合實(shí)地檢查印證是否符合實(shí)地情況:

(1)消防救援機(jī)構(gòu)填發(fā)的各種法律文書;

(2)消防設(shè)施定期檢查記錄,、自動消防設(shè)施全面檢查測試的報告以及維修保養(yǎng)的記錄;(3)火災(zāi)隱患及其整改情況記錄;(4)防火檢查,、巡查記錄;

(5)有關(guān)燃?xì)?、電氣設(shè)備檢測(包括防雷、防靜電)等記錄資料;

(6)消防安全培訓(xùn)記錄;

(7)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的演練記錄:(8)火災(zāi)情況記錄;

(9)消防獎懲情況記錄,。

4

行政審批辦理情況

實(shí)際抽查

同上

1.每一樓層隨機(jī)抽取2個場所,，查看是否存在未經(jīng)公眾聚集場所使用或開業(yè)前消防安全檢查，擅自改變經(jīng)營范圍,、使用功能或經(jīng)營面積現(xiàn)象,。

5

防火巡查、檢查落實(shí)情況

檢查防火檢查,、巡查記錄,，實(shí)地抽查

同上

1.查看記錄，核實(shí)是否每月開展防火檢查,、每日開展防火巡查,，公眾聚集場所營業(yè)期間是否落實(shí)每2小時開展一次防火巡查。抽取2處巡查記錄的問題,，查看是否按程序整改完畢,。抽取2處巡查記錄合格部位，查看是否存在火災(zāi)隱患,。

2.抽取2個防火分區(qū),，查看其防火分隔是否保持完好有效。

3.檢查消防車通道,、消防車操作場地是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好,。

4.檢查建筑防火間距是否被占用。

5.核查中庭是否存在違章占用現(xiàn)象,，是否存在違章布置可燃易燃裝飾物現(xiàn)象,。

6.每一樓層抽查不少于2個場所，核查內(nèi)部裝修材料是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,。

7.查看冷庫,、商業(yè)中轉(zhuǎn)倉儲區(qū)域及倉庫，核查儲存物品火災(zāi)危險性類別是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，保溫材料及間隔材料是否采用易燃可燃材料,，防火分隔措施是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好，儲存物品堆放是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,。

8查看廠房生產(chǎn)物品及原料火災(zāi)危險性類別是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，防火分隔措施是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好,。

6

消防（控制室）值班情況

實(shí)地抽查

同上

1.核查消防控制室值班人員是否在崗在位，是否持證上崗,，值班人員數(shù)量是否符合要求,。

2.抽問值班人員是否具備實(shí)際操作能力。

3.比對消防控制主機(jī)信息,，查看值班記錄及設(shè)施故障維修情況是否及時登記和跟進(jìn),。

4.隨機(jī)拉動演練，核查專職消防隊,、微型消防站,、滅火救援技術(shù)(工藝)處置隊人員是否在崗在位。

7

火災(zāi)隱患整改落實(shí)情況

檢查火災(zāi)隱患整改記錄,，實(shí)地抽查

同上

1. 抽取2處記錄顯示已完成整改的火災(zāi)隱患,，印證是否整改完畢。

2. 抽取2處記錄顯示正在整改的火災(zāi)隱患,，核查是否存在火災(zāi)隱患“應(yīng)改未改”現(xiàn)象,。

8

安全疏散設(shè)施管理

檢查防火檢查、巡查記錄,，實(shí)地抽查

同上

1.查看疏散樓梯設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否保持暢通。

2.每一樓層抽取不少于2個安全出口,，核查設(shè)置形式是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否保持暢通。

3.逐個避難層核查是否存在違章占用現(xiàn)象,。

4.核查避難走道,、室內(nèi)步行街設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求，是否存在違章占用現(xiàn)象,，是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料,。

5.核查疏散走道設(shè)置是否符合規(guī)范要求，是否存在違章占用現(xiàn)象,，是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料,。6.核查外墻門窗是否違章設(shè)置防盜鐵柵欄或戶外廣告牌等影響滅火救援和人員逃生設(shè)施。

9

用火,、用電安全管理

檢查管理工作記錄,，實(shí)地抽查

同上

1. 抽取2處內(nèi)部裝修施工部位，查看是否辦理用火用電審批,，現(xiàn)場是否實(shí)施全程看護(hù)并配置滅火器材,。

2.查看廚房部位，核查燃?xì)夤艿?、電氣線路布置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，液化氣儲瓶間設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，廚房防火分隔措施是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好，滅火器材是否配備齊全,，關(guān)閥關(guān)電等措施是否落實(shí),，廚房工作人員是否具備滅火和逃生技能。

3每一建筑物抽取2個場所,，查看電氣線路敷設(shè)是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否存在超負(fù)荷用電現(xiàn)象。

4.隨機(jī)抽取2個不同區(qū)域或樓層,，各查看2處強(qiáng)弱電管井,，查看防火封堵是否到位,，管井設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,。

5.比對工作記錄和表單，核查是否按要求開展電氣線路監(jiān)測和維修,，是否按要求開展油煙管道清洗,，是否按要求對燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)。

10

重點(diǎn)部位管理情況

檢查重點(diǎn)部位

同上

1.核查重點(diǎn)部位設(shè)置是否符合單位實(shí)際情況,，是否指定專人管理,。

2.隨機(jī)抽查重點(diǎn)部位管理制度落實(shí)情況。

11

消防設(shè)施,、器材管理情況

檢查檢查合同,、報告以及維修保養(yǎng)合同、記錄,，實(shí)地抽查

同上

1.比對維保,、檢測合同、報告,、記錄等,，核查是否每年開展檢測、每月開展維修保養(yǎng),。

2.測試室外消火栓和水泵接合器,，查看室內(nèi)消火栓系統(tǒng)水壓是否達(dá)標(biāo)，遠(yuǎn)程起泵功能是否完好,。逐一供水分區(qū)隨機(jī)抽取2個室內(nèi)消火栓,，查看設(shè)施型號及設(shè)置距離是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求，消火栓箱,、水帶接口,、水槍、水帶是否完好 有效,。

3.抽取末端試水裝置測試,，查看自動噴水滅火系統(tǒng)水壓是否達(dá)標(biāo),，遠(yuǎn)程啟泵功能是否完好。隨機(jī)抽取1個樓層核查管網(wǎng),、噴頭布置是否符合規(guī)范要求,。隨機(jī)測試1組濕式報警閥，查看壓力開關(guān),、水力警鈴是否保持完好,。

4.查看消防水泵房，核查消防水泵是否處于自動狀態(tài),，控制設(shè)備電源設(shè)置是否符合規(guī)范要求,，并測試水泵啟停功能是否完好。查看供水系統(tǒng)閥門是否保持常開或常閉狀態(tài),，查看供水管網(wǎng)設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,。

5.查看高位水箱和消防水池，查看水位是否充足,，溢管,、止回閥設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求。

6.分地上,、地下樓層,，各隨機(jī)抽取測試2處排煙口、送風(fēng)口,、電動排煙窗,，核查風(fēng)機(jī)啟動模式,、風(fēng)量設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，排煙口、送風(fēng)口,、電動排煙窗是否保持完好,。隨機(jī)抽取排煙風(fēng)機(jī)和正壓送風(fēng)機(jī)，查看風(fēng)井,、設(shè)備用房防火分隔是否到位,，控制設(shè)備電源設(shè)置是否符合規(guī)范要求。

7.分地上,、地下樓層,，各隨機(jī)抽取2個火災(zāi)報警探測器，查看設(shè)置位置,、保護(hù)范圍設(shè)置及探測形式是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，系統(tǒng)元件是否完好有效，測試系統(tǒng)聯(lián)動功能是否完好,。

8.隨機(jī)抽取1處氣體滅火系統(tǒng)及其他滅火系統(tǒng),，查看系統(tǒng)設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，測試系統(tǒng)功能是否保持完好有效。

9.查看發(fā)電機(jī)房,、變配電室,，核查消防用電負(fù)荷是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求，自動切換功能是否保持完好有效,。

10.核查消防電梯是否按要求實(shí)施維修保養(yǎng),，并結(jié)合火災(zāi)自動報警系統(tǒng)測試,，查看消防電梯功能是否完好有效,。

11.隨機(jī)抽取2個不同區(qū)域或樓層,各查看2個滅火器2個消防應(yīng)急照明燈、2個應(yīng)急疏散標(biāo)志燈,、2樘防火門,、2個防火卷簾，核查設(shè)置位置,、型號及距離是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否保持完好有效,。

12

消防安全教育培訓(xùn)情況

查看消防安全培訓(xùn)記錄，實(shí)地抽查

同上

1.從員工名錄中抽查1名入職一年以上員工,，核實(shí)是否對每名員工每年進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)，公眾聚集場所是否對員工每半年進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn),。

2.從員工名錄中抽查1名新入職員工,，核實(shí)是否組織新上崗和進(jìn)入新崗位的員工進(jìn)行上崗前的消防安全培訓(xùn)。(如無新入職員工,，可不查)

3.核實(shí)消防安全責(zé)任人,、消防安全管理人、專,、兼職消防管理人員等是否接受消防安全專門培訓(xùn),。

4.核實(shí)消防控制室的值班、操作人員是否接受消防安全專門培訓(xùn)并持證上崗,，現(xiàn)場抽查值班人員是否具備實(shí)際操作能力,。

13

滅火和應(yīng)急疏散準(zhǔn)備情況

檢查滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案及演練記錄,，實(shí)地抽查

同上

1.查看滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案制定是否科學(xué),，重點(diǎn)部位及火情設(shè)置是否符合單位實(shí)際情況,。

2.核對滅火和應(yīng)急疏散演練頻次是否符合要求。