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序號

抽查對象

抽查事項

抽查方式

抽查依據(jù)

抽查內(nèi)容及要求

1

消防安全重點單位

消防安全責(zé)任人履責(zé)情況

詢問單位消防安全責(zé)任人,，檢查消防檔案

1.《中華人民共和國消防法》2.《湖南省實施<中華人民共和國消防法>辦法》

3.《機關(guān)、團體,、企業(yè),、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》(公安部令第61號)

4.《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(公安部令第120號)

5.現(xiàn)行消防技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1.是否掌握本單位的消防安全情況。

2.是否清楚掌握年度消防工作計劃基本內(nèi)容,。

3.核查單位年度預(yù)算及既有單據(jù),，印證是否為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

4.是否逐級簽訂消防安全責(zé)任書,。

5是否掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程基本內(nèi)容,。

6.結(jié)合實地抽查，核證是否組織防火檢查,，督促落實火災(zāi)隱患整改,。

7.結(jié)合實地抽查，印證是否根據(jù)消防法規(guī)的規(guī)定建立專職消防隊,、微型消防站和滅火救援技術(shù)(工藝）處置隊,。

8.結(jié)合實地抽查，印證是否組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,，并實施演練,。

2

消防安全管理人履責(zé)情況

詢問單位消防安全管理人員，檢查消防檔案

同上

1.是否熟練掌握年度消防工作計劃,。

2.是否熟悉掌握消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程內(nèi)容,，結(jié)合實地檢查印證是否督促檢查其落實。

3.是否熟悉掌握消防安全工作的資金投入和組織保障方案內(nèi)容。

4.結(jié)合實地抽查,，印證是否組織實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作,。

5.結(jié)合實地抽查，印證是否組織實施對本單位消防設(shè)施,、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護保養(yǎng),，確保其完好有效確保疏散通道和安全出口暢通。

6.結(jié)合實地抽查,，印證是否落實專職消防隊,、微型消防站和滅火救援技術(shù)(工藝)處置隊組織管理職責(zé)。

7.結(jié)合實地抽查,，印證是否在員工中組織開展消防知識技能的宣傳教育和培訓(xùn),，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實施和演練。

3

消防檔案建立情況

檢查消防檔案

同上

1.消防安全基本情況部分是否包括以下內(nèi)容,，并結(jié)合實地抽查印證是否符合實地情況:

(1)單位基本概況和消防安全重點部位情況;(2)有關(guān)公眾聚集場所投入使用,、營業(yè)前消防安全檢查的文件、資料;

(3)消防管理組織機構(gòu)和各級消防安全責(zé)任人;

(4)消防安全制度(包括消防安全教育,、培訓(xùn);防火巡查,、檢查;安全疏散設(shè)施管理;消防(控制室)值班;消防設(shè)施、器材維護管理;火災(zāi)隱患整改;用火,、用電安全管理;易燃易爆危險物品和場所防火防爆;專職和義務(wù)消防隊的組織管理;滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練;燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備的檢查和管理(包括防雷,、防靜電);消防安全工作考評和獎懲;其他必要的消防安全內(nèi)容);(5)消防設(shè)施、滅火器材情況;

(6)專職消防隊,、義務(wù)消防隊(微型消防站)人員及其消防裝備配備情況;

(7)與消防安全有關(guān)的重點工種人員情況;

(8)新增消防產(chǎn)品,、防火材料的合格證明材料;(9)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

2.消防安全管理情況部分是否包括以下內(nèi)容,，并結(jié)合實地檢查印證是否符合實地情況:

(1)消防救援機構(gòu)填發(fā)的各種法律文書;

(2)消防設(shè)施定期檢查記錄,、自動消防設(shè)施全面檢查測試的報告以及維修保養(yǎng)的記錄;(3)火災(zāi)隱患及其整改情況記錄;(4)防火檢查、巡查記錄;

(5)有關(guān)燃?xì)?、電氣設(shè)備檢測(包括防雷,、防靜電)等記錄資料;

(6)消防安全培訓(xùn)記錄;

(7)滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的演練記錄:(8)火災(zāi)情況記錄;

(9)消防獎懲情況記錄。

4

行政審批辦理情況

實際抽查

同上

1.每一樓層隨機抽取2個場所,，查看是否存在未經(jīng)公眾聚集場所使用或開業(yè)前消防安全檢查,，擅自改變經(jīng)營范圍、使用功能或經(jīng)營面積現(xiàn)象,。

5

防火巡查,、檢查落實情況

檢查防火檢查、巡查記錄,，實地抽查

同上

1.查看記錄,，核實是否每月開展防火檢查,、每日開展防火巡查，公眾聚集場所營業(yè)期間是否落實每2小時開展一次防火巡查,。抽取2處巡查記錄的問題,，查看是否按程序整改完畢。抽取2處巡查記錄合格部位,，查看是否存在火災(zāi)隱患,。

2.抽取2個防火分區(qū)，查看其防火分隔是否保持完好有效,。

3.檢查消防車通道,、消防車操作場地是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好。

4.檢查建筑防火間距是否被占用,。

5.核查中庭是否存在違章占用現(xiàn)象,，是否存在違章布置可燃易燃裝飾物現(xiàn)象。

6.每一樓層抽查不少于2個場所,，核查內(nèi)部裝修材料是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求。

7.查看冷庫,、商業(yè)中轉(zhuǎn)倉儲區(qū)域及倉庫,，核查儲存物品火災(zāi)危險性類別是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求，保溫材料及間隔材料是否采用易燃可燃材料,，防火分隔措施是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好,，儲存物品堆放是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求。

8查看廠房生產(chǎn)物品及原料火災(zāi)危險性類別是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，防火分隔措施是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好,。

6

消防（控制室）值班情況

實地抽查

同上

1.核查消防控制室值班人員是否在崗在位，是否持證上崗,，值班人員數(shù)量是否符合要求,。

2.抽問值班人員是否具備實際操作能力。

3.比對消防控制主機信息,，查看值班記錄及設(shè)施故障維修情況是否及時登記和跟進,。

4.隨機拉動演練，核查專職消防隊,、微型消防站,、滅火救援技術(shù)(工藝)處置隊人員是否在崗在位。

7

火災(zāi)隱患整改落實情況

檢查火災(zāi)隱患整改記錄,，實地抽查

同上

1. 抽取2處記錄顯示已完成整改的火災(zāi)隱患,，印證是否整改完畢。

2. 抽取2處記錄顯示正在整改的火災(zāi)隱患,，核查是否存在火災(zāi)隱患“應(yīng)改未改”現(xiàn)象,。

8

安全疏散設(shè)施管理

檢查防火檢查,、巡查記錄，實地抽查

同上

1.查看疏散樓梯設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否保持暢通,。

2.每一樓層抽取不少于2個安全出口，核查設(shè)置形式是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否保持暢通,。

3.逐個避難層核查是否存在違章占用現(xiàn)象。

4.核查避難走道,、室內(nèi)步行街設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否存在違章占用現(xiàn)象，是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料,。

5.核查疏散走道設(shè)置是否符合規(guī)范要求,，是否存在違章占用現(xiàn)象，是否違規(guī)采用易燃可燃裝修材料,。6.核查外墻門窗是否違章設(shè)置防盜鐵柵欄或戶外廣告牌等影響滅火救援和人員逃生設(shè)施,。

9

用火、用電安全管理

檢查管理工作記錄,，實地抽查

同上

1. 抽取2處內(nèi)部裝修施工部位,，查看是否辦理用火用電審批，現(xiàn)場是否實施全程看護并配置滅火器材,。

2.查看廚房部位,，核查燃?xì)夤艿馈㈦姎饩€路布置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，液化氣儲瓶間設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，廚房防火分隔措施是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求并保持完好，滅火器材是否配備齊全,，關(guān)閥關(guān)電等措施是否落實,，廚房工作人員是否具備滅火和逃生技能。

3每一建筑物抽取2個場所,，查看電氣線路敷設(shè)是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，是否存在超負(fù)荷用電現(xiàn)象。

4.隨機抽取2個不同區(qū)域或樓層,，各查看2處強弱電管井,，查看防火封堵是否到位，管井設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,。

5.比對工作記錄和表單,，核查是否按要求開展電氣線路監(jiān)測和維修，是否按要求開展油煙管道清洗,，是否按要求對燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備進行維修保養(yǎng),。

10

重點部位管理情況

檢查重點部位

同上

1.核查重點部位設(shè)置是否符合單位實際情況,，是否指定專人管理。

2.隨機抽查重點部位管理制度落實情況,。

11

消防設(shè)施,、器材管理情況

檢查檢查合同、報告以及維修保養(yǎng)合同,、記錄,，實地抽查

同上

1.比對維保、檢測合同,、報告,、記錄等，核查是否每年開展檢測,、每月開展維修保養(yǎng),。

2.測試室外消火栓和水泵接合器，查看室內(nèi)消火栓系統(tǒng)水壓是否達標(biāo),，遠(yuǎn)程起泵功能是否完好,。逐一供水分區(qū)隨機抽取2個室內(nèi)消火栓，查看設(shè)施型號及設(shè)置距離是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，消火栓箱,、水帶接口、水槍,、水帶是否完好 有效。

3.抽取末端試水裝置測試,，查看自動噴水滅火系統(tǒng)水壓是否達標(biāo),，遠(yuǎn)程啟泵功能是否完好。隨機抽取1個樓層核查管網(wǎng),、噴頭布置是否符合規(guī)范要求,。隨機測試1組濕式報警閥，查看壓力開關(guān),、水力警鈴是否保持完好,。

4.查看消防水泵房，核查消防水泵是否處于自動狀態(tài),，控制設(shè)備電源設(shè)置是否符合規(guī)范要求,，并測試水泵啟停功能是否完好。查看供水系統(tǒng)閥門是否保持常開或常閉狀態(tài),，查看供水管網(wǎng)設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,。

5.查看高位水箱和消防水池，查看水位是否充足,，溢管,、止回閥設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,。

6.分地上、地下樓層,，各隨機抽取測試2處排煙口,、送風(fēng)口、電動排煙窗,，核查風(fēng)機啟動模式,、風(fēng)量設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求，排煙口,、送風(fēng)口,、電動排煙窗是否保持完好。隨機抽取排煙風(fēng)機和正壓送風(fēng)機,，查看風(fēng)井,、設(shè)備用房防火分隔是否到位，控制設(shè)備電源設(shè)置是否符合規(guī)范要求,。

7.分地上,、地下樓層，各隨機抽取2個火災(zāi)報警探測器,，查看設(shè)置位置,、保護范圍設(shè)置及探測形式是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求，系統(tǒng)元件是否完好有效,，測試系統(tǒng)聯(lián)動功能是否完好,。

8.隨機抽取1處氣體滅火系統(tǒng)及其他滅火系統(tǒng)，查看系統(tǒng)設(shè)置是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，測試系統(tǒng)功能是否保持完好有效,。

9.查看發(fā)電機房、變配電室,，核查消防用電負(fù)荷是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求,，自動切換功能是否保持完好有效。

10.核查消防電梯是否按要求實施維修保養(yǎng),，并結(jié)合火災(zāi)自動報警系統(tǒng)測試,，查看消防電梯功能是否完好有效。

11.隨機抽取2個不同區(qū)域或樓層,各查看2個滅火器2個消防應(yīng)急照明燈,、2個應(yīng)急疏散標(biāo)志燈,、2樘防火門、2個防火卷簾,，核查設(shè)置位置,、型號及距離是否符合消防技術(shù)規(guī)范要求，是否保持完好有效,。

12

消防安全教育培訓(xùn)情況

查看消防安全培訓(xùn)記錄,，實地抽查

同上

1.從員工名錄中抽查1名入職一年以上員工,，核實是否對每名員工每年進行一次消防安全培訓(xùn)，公眾聚集場所是否對員工每半年進行一次消防安全培訓(xùn),。

2.從員工名錄中抽查1名新入職員工,，核實是否組織新上崗和進入新崗位的員工進行上崗前的消防安全培訓(xùn)。(如無新入職員工,，可不查)

3.核實消防安全責(zé)任人,、消防安全管理人、專,、兼職消防管理人員等是否接受消防安全專門培訓(xùn),。

4.核實消防控制室的值班、操作人員是否接受消防安全專門培訓(xùn)并持證上崗,，現(xiàn)場抽查值班人員是否具備實際操作能力,。

13

滅火和應(yīng)急疏散準(zhǔn)備情況

檢查滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案及演練記錄，實地抽查

同上

1.查看滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案制定是否科學(xué),，重點部位及火情設(shè)置是否符合單位實際情況,。

2.核對滅火和應(yīng)急疏散演練頻次是否符合要求。